Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.08.2013 Fa za spracovanie žiadosti o NFP na "Detské ihrisko Doľany"-opatrenie 3.4.1
082013		 124.73 € s DPH Obec Doľany Centrum prvého kontaktu Levoča 23.05.2013
22.08.2013 Fa za elektrinu -byty-spoločné priestory + MŠ
7461206843		 140.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s. 12.05.2013
22.08.2013 Fa za renováciu tonerov
1300093		 49.80 € s DPH Obec Doľany ADcomp-Dušan Šaradín 27.05.2013
22.08.2013 Fa za výrobu závesných políc pre MŠ
1300003		 109.50 € s DPH Obec Doľany Štefan Fľak-STOLÁRSTVO FĽAK 28.05.2013
22.08.2013 Fa za renováciu tonera
130165		 25.00 € s DPH Obec Doľany DATASERVIS Ladislav Cunik 31.05.2013
22.08.2013 Fa za predĺženie licencie na antivírový program AVG - 24 mes.1 poč.
1113203799		 57.95 € s DPH Obec Doľany CÍGLER SOFTWARE, a.s. 31.05.2013
22.08.2013 fa za nákup tonerov do tlačiarní
007761		 52.30 € s DPH Obec Doľany Jaroslav Adamec-Phobosstudio 29.05.2013 03.06.2013
22.08.2013 Fa za motorovú naftu
13063		 39.86 € s DPH Obec Doľany K.I.S.,s.r.o. 31.05.2013 03.06.2013
22.08.2013 Fa za odvoz odpadu
1031301114		 362.72 € s DPH Obec Doľany Brantner Nova s.r.o. 31.05.2013 04.06.2013
22.08.2013 fa za internet
99059830		 16.27 € s DPH Obec Doľany Levonet,s.r.o. 31.05.2013 31.05.2013
22.08.2013 Fa za hračky pre MŠ
130462		 24.00 € s DPH Obec Doľany EDUCAPLAY, s.r.o. 27.05.2013 03.06.2013
22.08.2013 Fa za opak.dodávku plynu
7297760359		 111.00 € s DPH Obec Doľany SPP,a.s. 01.06.2013 01.06.2013
22.08.2013 Fa za elektrinu
7488004789		 662.00 € s DPH Obec Doľany Vsl. energetika, a.s. 01.06.2013 01.06.2013
22.08.2013 Fa za činnosť technika PO
20130088		 102.00 € s DPH Obec Doľany Mgr. Alžbeta Černická 03.06.2013 04.06.2013
22.08.2013 fa za stravu detí v MŠ
16/2013		 914.76 € s DPH Obec Doľany Školská jedáleň, Základná škola s Materskou školou 03.06.2013 04.06.2013
Zobrazených 229456 - 229470 z celkových 262446.
1 2 … 15294 15295 15296 15298 15300 15301 15302 … 17496 17497