Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15271 15272 15273 15274 15275 15276 15277 15278 15279 … 17891 17892 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2013 | mobil obec. úrad 2221194305 |
30.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko, a.s. | 12.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | mob. štatutár 2221156893 |
47.84 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko, a.s. | 12.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | mobil OcÚ 0917 686 296 2221053859 |
1.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko, a.s. | 12.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | kalendáre 2013/122 |
1566.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | IPATEX, s.r.o. | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | opravy pl. kotla Protherm 13108 |
27.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Majerský Vladimír | 11.12.2013 | 17.12.2013 |
| 19.12.2013 | MŠ mlieko 71345294 |
16.20 € s DPH | Liptovská Porúbka | Tatranská mliekareň a.s. | 11.12.2013 | 17.12.2013 |
| 18.12.2013 | lavice, stoličky 3003041212 |
1647.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Daffer s r.o. | 12.12.2013 | 16.12.2013 |
| 18.12.2013 | čist. prostriedky ZŠ 131548 |
213.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatraglobal | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 18.12.2013 | počítač MŠ 20131012 |
330.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 18.12.2013 | poč. potreby 20131014 |
93.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 18.12.2013 | počítač ZŠ, notebook, operačný systém 20131013 |
916.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Majtech Ing. Ján Majzel | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 18.12.2013 | hyg. potreby 13033021 |
53.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Ille s r.o. | 18.12.2013 | 18.12.2013 |
| 18.12.2013 | Faktúra za hlasové služby 8756659903 |
53.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2013 | 09.12.2013 |
| 18.12.2013 | Faktúra za úhradu členského r.2014 1548 |
252.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | Združenie miest a obcí Slovenska | 02.12.2013 | 10.12.2013 |
| 18.12.2013 | Faktúra za odvoz KO 11/2013 1051302042 |
1924.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 09.12.2013 | 10.12.2013 |
Zobrazených 229111 - 229125 z celkových 268380.
« Predchádzajúca 1 2 … 15271 15272 15273 15274 15275 15276 15277 15278 15279 … 17891 17892 Nasledujúca »
