Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15248 15249 15250 15251 15252 15253 15254 15255 15256 … 17339 17340 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2013 | Prísp. na stravu zo SF 1-6/2013 Sp.Hanuš. 201345 |
3.40 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola s materskou školou | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | prísp.na stravu zo SF 6/2013 222013 |
1.70 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Materská škola | 24.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | strava 6/2013 212013 |
0.68 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Materská škola | 24.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | strava 6/2013 232013 |
21.93 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Materská škola | 24.06.2013 | 25.06.2013 |
| 26.06.2013 | kanc. nábytok 20130033 |
1006.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | NOVA style NABYTOK | 18.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | predplatné 2014 Právny kuriér pre školy 21315388 |
119.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Raabe Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.,odborné nakladateľstvo | 19.06.2013 | 21.06.2013 |
| 26.06.2013 | Drvené kamenivo. 22130384 |
46.39 € s DPH | Obec Harichovce | VSK Mineral s.r.o. | 24.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | Vyhlásenie v obecnom rozhlase v dňoch 13.6.2013 a 18.62013 1314300013 |
6.00 € s DPH | Rádio makler,s.r.o. | Obec Harichovce | 24.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | refundácia mzdy skladníka CO 1313300014 |
120.60 € s DPH | Ministrerstvo vnútraSR,odbor správynehnut.majetku | Obec Harichovce | 25.06.2013 | 27.06.2013 |
| 26.06.2013 | Mesačný poplatok za mobilné telefóny obdobie od 22.5.2013-21.6.2013 7306647448 |
96.55 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 22.06.2013 | 26.06.2013 |
| 26.06.2013 | za posun splatnosti 5100260629 |
6.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 21.06.2013 | 24.06.2013 |
| 26.06.2013 | vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2013 1051300927 |
830.49 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
| 26.06.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2013 - VOK KO 1051300928 |
285.84 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.06.2013 | 13.06.2013 |
| 26.06.2013 | poplatky za máj 2013 (ŽK) 1301001683 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 03.06.2013 | 13.06.2013 |
| 26.06.2013 | za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2013 9000682331 |
3.59 € s DPH | Obec Vernár | Slovenská pošta, a.s. | 12.06.2013 | 13.06.2013 |
Zobrazených 228766 - 228780 z celkových 260089.
« Predchádzajúca 1 2 … 15248 15249 15250 15251 15252 15253 15254 15255 15256 … 17339 17340 Nasledujúca »
