Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.08.2013 Plyn
7184470837
8.00 € s DPH Obec Korytné SPP a.s. 01.06.2013 06.06.2013
22.08.2013 Telefón
0152449997
28.20 € s DPH Obec Korytné Orange Slovensko a.s. 02.06.2013 06.06.2013
22.08.2013 Internet
134000
16.27 € s DPH Obec Korytné LEVONET, s.r.o. 09.06.2013 13.06.2013
22.08.2013 Členský poplatok
2012
62.40 € s DPH Obec Korytné Spišský hrad - Podbranisko 09.06.2013 13.06.2013
22.08.2013 Poplatok CP
0035529547
39.96 € s DPH Obec Korytné Prima banka Slovensko a.s. 09.06.2013 13.06.2013
22.08.2013 Podanie stravy a občerstvenia dňa 18.8.2013 (745. výročie obce)
85/0//2013
562.00 € s DPH Obec Harichovce Róbert Rusňák 18.08.2013 22.08.2013
22.08.2013 za úrok z omeškania k FA č. 1317300227
1319300319
1.26 € s DPH Miroslav Koky Obec Spišské Tomášovce 22.08.2013 22.08.2013
22.08.2013 za úrok z omeškania k FA č. 1317300243
1311300320
1.07 € s DPH Martin Babič Obec Spišské Tomášovce 22.08.2013 22.08.2013
22.08.2013 Vyučtovanie - voda nedoplatok.
130007048
35.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 30.06.2013 04.07.2013
22.08.2013 Prenájom kopírovacieho stroja za 6/2013.
1306038
16.33 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.06.2013 08.07.2013
22.08.2013 Účtovné poradenstvo.
58/2013
132.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ing. Alena Rojková - ROAX 08.07.2013 08.07.2013
22.08.2013 Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2013.
20133019
95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s. r. o. 08.07.2013 08.07.2013
22.08.2013 Učebnice podľa objednávky.
21131685
20.24 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Aitec, s. r. o. 08.07.2013 09.07.2013
22.08.2013 Telefón za 6/2013.
5751826064
22.34 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.07.2013 10.07.2013
22.08.2013 Funkčná skúška systúmu PSN na základe zmluvy.
31113378
21.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MK alarm, s. r. o. 10.07.2013 12.07.2013
Zobrazených 227311 - 227325 z celkových 260248.
1 2 15151 15152 15153 15155 15157 15158 15159 17349 17350