Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15125 15126 15127 15128 15129 15130 15131 15132 15133 … 17135 17136 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | Licencia na program AVG AntiVirus na 24 mesiacov 9130144 |
46.00 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions, s.r.o. | 12.04.2013 | 29.04.2013 |
| 12.06.2013 | za jedálne kupóny 8301032042 |
782.34 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 12.06.2013 | dodávka elektriny na mesiac máj 2013 Z20130580 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.05.2013 | 03.05.2013 |
| 12.06.2013 | distribúcia elektriny 1.5.2013 - 31.5.2013 8400000322 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 02.05.2013 | 03.05.2013 |
| 12.06.2013 | za internet za mesiac máj 2013 642/05/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
| 12.06.2013 | poplatky SFZ 1301001099 |
50.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenská futbalový zväz | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
| 12.06.2013 | papiernícke potreby 0669/13 |
73.56 € s DPH | Obec Vernár | PAPYRUS POPRAD s.r.o. | 07.05.2013 | 07.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - pevná linka (1.4. - 30.4.2013) 2749902182 |
24.17 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2013 | 10.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - mobil (8.4.2013 - 7.5.2013) 7304616714 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 12.06.2013 | telefónne poplatky - mobil (8.4.2013 - 7.5.2013) 7304773348 |
77.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2013 | 13.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za apríl 2013 1051300753 |
281.39 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za apríl 2013 - KO 1051300754 |
809.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2013 | 17.05.2013 |
| 12.06.2013 | struny (husle, basa) 2013164 |
214.38 € s DPH | Obec Vernár | Grianstrings spol. s.r.o. | 27.05.2013 | 28.05.2013 |
| 12.06.2013 | za vykonanie auditu, overenie súladu výročnej správy za rok 2012 33/2013-O |
690.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 28.05.2013 | 29.05.2013 |
| 12.06.2013 | oprava kopírovacieho stroja 2013/0278 |
143.34 € s DPH | Obec Vernár | Lucivjanský Rudolf | 06.05.2013 | 29.05.2013 |
Zobrazených 226921 - 226935 z celkových 257033.
« Predchádzajúca 1 2 … 15125 15126 15127 15128 15129 15130 15131 15132 15133 … 17135 17136 Nasledujúca »
