Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2024 Zber a odvoz kuchynského odpadu
7240962
39.60 € s DPH Materská škola ESPIK Group s.r.o. 31.03.2024 03.04.2024
04.04.2024 telekomunikačné služby 3/24
8346783117
20.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.04.2024 01.04.2024
04.04.2024 plastová doska pomôcka pre predškolákov
202490
91.00 € s DPH Obec Štefanová NOMILAND s.r.o. 26.03.2024 03.04.2024
04.04.2024 právne poradenstvo 04/2024
202491
150.00 € s DPH Obec Štefanová Ondrej Beracka - advokát 03.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 odvoz odpadu 032024
202492
489.64 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen,a.s. 03.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 plyn SD 04/2024
202493
136.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 plyn SŠ 042024
202494
13.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 plyn MŠ/OÚ 04/2024
202495
412.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 plyn - hodiny od. 01.04.2024 - 30.06.2024
202496
13.00 € s DPH Obec Štefanová SPP 01.04.2024 03.04.2024
04.04.2024 strava dôchodcov marec 2024
202497
73.58 € s DPH Obec Štefanová Jozef Šebora 28.03.2024 04.04.2024
04.04.2024 odvoz a likvidácia - žumpa SD
202498
83.00 € s DPH Obec Štefanová Miroman s.r.o. 29.03.2024 04.04.2024
04.04.2024 telekomunikačné poplatky
202499
40.90 € s DPH Obec Štefanová Slovak Telekom,a.s. 01.04.2024 04.04.2024
04.04.2024 vydané obedy marec 2024
2024100
207.00 € s DPH Obec Štefanová ZŠ s MŠ Budmerice 31.03.2024 04.04.2024
04.04.2024 elektrina vyúčtovanie potraviny - nedoplatok
2024101
71.94 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 31.03.2024 04.04.2024
04.04.2024 elektrina MŠ/OÚ vyúčtovanie preplatok
2024102
4.54 € s DPH Obec Štefanová Magna Energia a.s. 31.03.2024 04.04.2024
Zobrazených 22606 - 22620 z celkových 258244.
1 2 1504 1505 1506 1508 1510 1511 1512 17216 17217