Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 … 17358 17359 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | za nájomné + FO za mesiac 10/2013 1314300372 |
90.00 € s DPH | Jana Gabčová | Obec Spišské Tomášovce | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
| 03.10.2013 | za nájomné + FO za mesiac 10/2013 1313300373 |
90.00 € s DPH | Jozef Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
| 03.10.2013 | za nájomné + FO za mesiac 10/2013 1312300374 |
90.00 € s DPH | Jozef Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
| 03.10.2013 | Fakturujeme Vám za dodanie tonerov do tlačiarne SAMSUNG. 10131784 |
233.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMoTech, s.r.o. | 24.09.2013 | 01.10.2013 |
| 03.10.2013 | Poplatok za stravné lístky 8301062845 |
191.94 € s DPH | Obec Galovany | Le cheque dejeuner s.r.o. | 03.09.2013 | 03.09.2013 |
| 03.10.2013 | elektro materiál 130130 |
38.89 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 03.10.2013 | elektro materiál 130137 |
540.70 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 01.10.2013 | 02.10.2013 |
| 03.10.2013 | súčiastky na auto 1300450 |
18.23 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Ing. Iveta Bajusová P-ečko | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 03.10.2013 | súčiastky na auto 20131610 |
29.32 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEGAbelt SK, s.r.o. | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 03.10.2013 | stočné 201302035 |
348.24 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 02.10.2013 | tovar do ŠJ 4054/9 |
98.21 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mäsovýroba Dončák, s.r.o. | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 02.10.2013 | režijné náklady na stravu 32/2013 |
27.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | ŠJ - MŠ - Spišský Štiavnik | 02.10.2013 | 02.10.2013 |
| 02.10.2013 | Za bezpečnostnotechnické služby - september 2013 452013 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykáč - Ali | 01.10.2013 | 02.10.2013 |
| 02.10.2013 | Za prepravu a zneškodnenie objemného odpadu 0325130922 |
117.49 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.10.2013 | 02.10.2013 |
| 02.10.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 31726 |
144.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 25.09.2013 | 25.09.2013 |
Zobrazených 225661 - 225675 z celkových 260379.
« Predchádzajúca 1 2 … 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 … 17358 17359 Nasledujúca »
