Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 … 17216 17217 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2013 | fa za elektrinu 202 |
1773.00 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 24.07.2013 | 05.08.2013 |
| 12.08.2013 | Faktúra za práce na doméne novalesna 130801 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 02.08.2013 | 08.08.2013 |
| 12.08.2013 | Faktúra za hlasové služby 1752787852 |
53.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.08.2013 | 07.08.2013 |
| 12.08.2013 | Faktúra za poistné 6571170131 |
45.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kooperatíva, poisťovňa a.s. | 05.08.2013 | 09.08.2013 |
| 12.08.2013 | dodávka a montáž kúrenárskych a vodárenských prác v MŠ 6/13 |
1018.34 € s DPH | Obec Hozelec | František Chorovský | 08.08.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | telefónne a faxové služby 2752806701 |
25.91 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. | 03.08.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | vypracovanie projektu stavby Prístrešok ihrisko 130008 |
200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Katarína Černická | 06.08.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | preprava VOK 3118130613 |
57.60 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen | 31.07.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | odvoz KO 1051301292 |
662.43 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 08.08.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | BOZP - zmluvne 7/2013 20130441 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý | 31.07.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | Rozbor vody 13/3863 |
76.80 € s DPH | Obec Hnilčík | EL spol. s. r. o. | 08.08.2013 | 12.08.2013 |
| 12.08.2013 | Služby pevnej siete 07/2013 4752915748 |
33.19 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.08.2013 | 09.08.2013 |
| 12.08.2013 | Služby pevnej siete 07/2013 8752804563 |
56.92 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.08.2013 | 09.08.2013 |
| 12.08.2013 | Služby pevnej siete 07/2013 5752832868 |
82.78 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.08.2013 | 09.08.2013 |
| 12.08.2013 | Dodávka zemného plynu 08/2013 7222889099 |
150.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.08.2013 | 09.08.2013 |
Zobrazených 225661 - 225675 z celkových 258244.
« Predchádzajúca 1 2 … 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 … 17216 17217 Nasledujúca »
