Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14978 14979 14980 14981 14982 14983 14984 14985 14986 … 17772 17773 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996862 |
1128.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996614 |
908.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996494 |
472.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | dodávka zemného plynu 7252996493 |
1280.00 € s DPH | Obec Batizovce | SPP a.s. | 01.02.2014 | 10.02.2014 |
| 10.02.2014 | telekomunikačné služby 5237804857 |
118.87 € s DPH | Obec Batizovce | Orange Slovensko a.s. | 01.02.2014 | 07.02.2014 |
| 10.02.2014 | telekomunikačné služby 0758626547 |
25.68 € s DPH | Obec Batizovce | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | 6 ks Trampolína s držadlom inSPORTline Skippy Plus 122 cm 24_2014 |
358.60 € s DPH | Obec Beňadiková | inSPORTline s.r.o. | 05.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 01/2014 23_2014 |
28.38 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 09.02.2014 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 01/2014 22_2014 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 30.01.2014 | 06.02.2014 |
| 07.02.2014 | Faktúra za práce na doméne novalesna 140201 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 04.02.2014 | 05.02.2014 |
| 07.02.2014 | Faktúra za členské ZHK r.2014 31032014 |
20.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Združenie hlavných kontrolórov obcí SR | 29.01.2014 | 05.02.2014 |
| 07.02.2014 | Odber kuchynského odpadu - 1/2014 1314071 |
57.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INTA s.r.o. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 07.02.2014 | Telefó + internet 1/2014 9758684607 |
135.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 07.02.2014 | Dodávka tepelnej energie 1/2014 20140033 |
5848.77 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova a.s. | 05.02.2014 | 07.02.2014 |
| 07.02.2014 | EKOS/Vema - závierka 820140019 |
213.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Vema, s.r.o. | 31.01.2014 | 07.02.2014 |
Zobrazených 224716 - 224730 z celkových 266588.
« Predchádzajúca 1 2 … 14978 14979 14980 14981 14982 14983 14984 14985 14986 … 17772 17773 Nasledujúca »
