Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.06.2014 Mäso.
80/2013		 62.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 15.04.2013 15.04.2013
25.06.2014 Sirupy.
95/2013		 138.01 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GASTRONOMY SHOP, s. r. o. 02.05.2013 02.05.2013
25.06.2014 Ovocie a zelenina.
81/2013		 60.17 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 15.04.2013 15.04.2013
25.06.2014 Ovocie a zelenina.
83/2013		 10.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 22.04.2013 22.04.2013
25.06.2014 Mäso.
84/2013		 23.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 22.04.2013 22.04.2013
25.06.2014 Mliečne výrobky.
85/2013		 65.81 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 22.04.2013 18.04.2013
25.06.2014 Mäso.
87/2013		 33.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 29.04.2013 29.04.2013
25.06.2014 Ovocie a zelenina.
88/2013		 59.98 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 29.04.2013 29.04.2013
25.06.2014 Mliečne výrobky.
90/2013		 42.35 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 30.04.2013
25.06.2014 Potraviny.
91/2013		 221.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 30.04.2013 30.04.2013
25.06.2014 pohonné hmoty
 177.45 € s DPH Obec Batizovce Slovnaft a.s. 18.06.2014 20.06.2014
25.06.2014 práce s montážnou plošinou
73/2014		 190.68 € s DPH Obec Batizovce CXDX Slovakia s.r.o. 14.06.2014 20.06.2014
25.06.2014 poskytované služby v obytnom dome
36/2013		 388.97 € s DPH Obec Batizovce KUSIMA s.r.o. 16.06.2014 19.06.2014
25.06.2014 telekomunikačné služby
7405602129		 42.58 € s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 08.06.2014 16.06.2014
25.06.2014 el. energia
14990349		 915.16 € s DPH Obec Batizovce Pyrobatys SK s.r.o. 13.06.2014 16.06.2014
Zobrazených 224371 - 224385 z celkových 273430.
1 2 … 14955 14956 14957 14959 14961 14962 14963 … 18228 18229