Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14897 14898 14899 14900 14901 14902 14903 14904 14905 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2013 | Poistenie notebook. 173/2013 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Generali Slovensko poisťovňa, a. s. | 13.09.2013 | 19.09.2013 |
| 04.10.2013 | Toner do tlačiarne HP LaserJet 1010 - 2ks. 174/2013 |
32.40 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 24.09.2013 | 24.09.2013 |
| 04.10.2013 | Didaktické a učebné pomôcky podľa ponuky. 179/2013 |
78.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Hobla - Stanislav Francúz | 26.09.2013 | 30.09.2013 |
| 04.10.2013 | Účtovné poradenstvo - kontrola za 3. Q. 183/2013 |
108.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Rojková Alena - ROAX | 01.10.2013 | 01.10.2013 |
| 04.10.2013 | Toner do tlačiarne HP LaserJet 1102/435A/436A/285A 2ks. 184/2013 |
38.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 02.10.2013 | 02.10.2013 |
| 04.10.2013 | Prenájom kopírovacieho stroja za 7-9/2013. 185/2013 |
35.43 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 30.09.2013 | 02.10.2013 |
| 04.10.2013 | Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2013. 186/2013 |
95.60 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos, s. r. o. | 03.10.2013 | 03.10.2013 |
| 04.10.2013 | WeDo Konštrukčná súprava a WeDo Softw.
187/2013 |
208.58 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Peter Cvik - EDUXE | 24.09.2013 | 03.10.2013 |
| 04.10.2013 | Odvoz TKO 9/2013 3127131070 |
289.91 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen, a.s. | 01.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Elektrika obec 10/2013 1011311293 |
423.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. | 02.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Vývoz odpadu obec+cintorín 13044 |
213.84 € s DPH | Obec Štefanová | VHD Autotrans, s.r.o. | 02.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Uloženie TKO 9/2013 2013318 |
121.65 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 03.10.2013 | |
| 04.10.2013 | Plyn obec 10/2013 3050002124 |
465.00 € s DPH | Obec Štefanová | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 04.10.2013 | |
| 04.10.2013 | elektódy, jakel 240674 |
413.15 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r.o. | 30.09.2013 | 03.10.2013 |
| 04.10.2013 | súčiastky na auto 2013248 |
99.70 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | AUTOMONTI - Ing. Peter Krempaský | 30.09.2013 | 03.10.2013 |
Zobrazených 223501 - 223515 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 14897 14898 14899 14900 14901 14902 14903 14904 14905 … 17220 17221 Nasledujúca »
