Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14843 14844 14845 14846 14847 14848 14849 14850 14851 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2013 | samsung galaxy 5219653651 |
1.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. | 04.09.2013 | 11.09.2013 |
| 18.10.2013 | za prepravu detí z MŠ na výlet do PP 7.10.2013 a 16.10.2013 28/2013 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Emil Marušiak EMO | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | pomôcky pre žiakov v HN 2013003106 |
5992.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | KP plus s.r.o. | 10.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | úrok z omeškania 2240002149 |
16.19 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | úrok z omeškania 2240002135 |
6.58 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 201358 |
422.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Milan Rusnačko MR TRANS | 16.09.2013 | 30.09.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov ZŠ. 20131128 |
211.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Marek Skybjak Gastroservis | 17.10.2013 | 17.10.2013 |
| 18.10.2013 | Faktúra za nákup školských pomôcok I. polrok 2013/14 pre deti v hmotnej núdzi a pod hranicou životného minima - ZŠ. 132206 |
2091.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 15.10.2013 | 16.10.2013 |
| 18.10.2013 | Vyúčtovanie úroku z omeškania 7810089862 |
6.71 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 16.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | Detské a juniorské bicykle - projekt 130424435 |
1327.10 € s DPH | Spojená škola Belá | inSPORT s.r.o. | 04.10.2013 | 16.10.2013 |
| 18.10.2013 | Služby pevnej siete 09/2013 7754748738 |
130.60 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 05.10.2013 | 16.10.2013 |
| 18.10.2013 | Služby pevnej siete 09/2013 6754719751 |
40.25 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 05.10.2013 | 16.10.2013 |
| 18.10.2013 | Dopravné služby autobusom Renault 0144/2013 |
574.80 € s DPH | Spojená škola Belá | Belské Služby, s.r.o. | 14.10.2013 | 17.10.2013 |
| 18.10.2013 | Čistiace prostriedky 352013 |
227.65 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Mešár DEKOR | 14.10.2013 | 18.10.2013 |
| 18.10.2013 | za úrok z omeškania k FA č. 1318300336 1313300409 |
0.21 € s DPH | František Gábor | Obec Spišské Tomášovce | 18.10.2013 | 18.10.2013 |
Zobrazených 222691 - 222705 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 14843 14844 14845 14846 14847 14848 14849 14850 14851 … 17220 17221 Nasledujúca »
