Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14829 14830 14831 14832 14833 14834 14835 14836 14837 … 17165 17166 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2013 | Oprava TKR 324 |
116.30 € s DPH | Obec Pribylina | HESPO s.r.o. | 16.09.2013 | 26.09.2013 |
| 27.09.2013 | Wellness karty 50 ks 94/9 |
350.00 € s DPH | Obec Pribylina | Grand hotel Permon s.r.o. | 25.09.2013 | 26.09.2013 |
| 27.09.2013 | Odvoz odpadu - Romska osada DFO 26 |
52.12 € s DPH | Obec Pribylina | Obec Pribylina , podnikateľská činnosť , stredisko Dopravy | 26.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | Za dodaný tovar do Školskej jedálne za obdobie od 1. 9. 2013 do 27. 9. 2013 9/2013 |
603.17 € s DPH | Obec Hnilčík | Potraviny VLADKA, Ľubomír Kačír | 27.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | Rebrina, doprava. 130101562 |
374.30 € s DPH | Obec Harichovce | Unihouse, s.r.o. | 26.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | Prečistenie odpadového potrubia. 1492013 |
100.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ečegi Milan, PROFI KRTKOVANIE | 25.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | Prečistenie odpadového potrubia. 1542013 |
200.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ečegi Milan, PROFI KRTKOVANIE | 25.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | vykonaná aktualizačná odborná príprava, revízna skúška nakladacieho žeriava a TP mot.vozíka 92013 |
280.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Jozef Kacvinský - MEPRO | 27.09.2013 | 27.09.2013 |
| 27.09.2013 | jedálne kupóny 0113092689 |
1221.54 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 26.09.2013 | 27.09.2013 |
| 26.09.2013 | mobil OcÚ 7309613777 |
36.20 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.09.2013 | 26.09.2013 |
| 26.09.2013 | Faktúra za odber plynu OÚ 7452008882 |
228.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 20.09.2013 | 25.09.2013 |
| 26.09.2013 | Faktúra za odber plynu - club 7452008883 |
687.35 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 20.09.2013 | 25.09.2013 |
| 26.09.2013 | Faktúra za odber plynu MŠ 7452008880 |
429.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 20.09.2013 | 25.09.2013 |
| 26.09.2013 | Faktúra za odber plynu 7452008881 |
458.35 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 20.09.2013 | 25.09.2013 |
| 26.09.2013 | Faktúra za telef.orange 2211139863 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2013 | 25.09.2013 |
Zobrazených 222481 - 222495 z celkových 257488.
« Predchádzajúca 1 2 … 14829 14830 14831 14832 14833 14834 14835 14836 14837 … 17165 17166 Nasledujúca »
