Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.06.2014 Odvoz TKO a NO, poplatok za uloženie odpadu
1051400802		 126.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 06.06.2014 10.06.2014
16.06.2014 telefon
7400838040		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.01.2014 24.01.2014
16.06.2014 servis
460114		 100.00 € s DPH Základná umelecká škola Pavol Tuleja 10.02.2014 14.02.2014
16.06.2014 toner
2014034		 26.80 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 tlačiareň
2014036		 350.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 14.02.2014 18.02.2014
16.06.2014 materiál
2014000583		 6.12 € s DPH Základná umelecká škola KP plus s.r.o. 10.03.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7401943287		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.02.2014 18.03.2014
16.06.2014 telefon
7403006034		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.03.2014 28.03.2014
16.06.2014 stoličky
1500916		 847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 nábytok
1501625		 847.50 € s DPH Základná umelecká škola ASKO spol. s r.o. 29.03.2014 29.03.2014
16.06.2014 telefon
7404018382		 30.99 € s DPH Základná umelecká škola Slovak Telekom a.s. 22.04.2014 25.04.2014
16.06.2014 toner
2014088		 132.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 24.04.2014 28.04.2014
16.06.2014 toner
2014101		 125.00 € s DPH Základná umelecká škola Ing. Slavomír Petrulák 16.05.2014 16.05.2014
16.06.2014 tlačivá
1142202204		 34.80 € s DPH Základná umelecká škola ŠEVT a.s. 23.05.2014 29.05.2014
16.06.2014 pomôcky
20140014		 143.00 € s DPH Základná umelecká škola Naťa a Maťo s.r.o. 01.06.2014 03.06.2014
Zobrazených 222316 - 222330 z celkových 270814.
1 2 … 14818 14819 14820 14822 14824 14825 14826 … 18054 18055