Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14747 14748 14749 14750 14751 14752 14753 14754 14755 … 17107 17108 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530324781 |
224.41 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
| 14.10.2013 | za potraviny - školská jedáleň 530324892 |
65.69 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s.r.o. | 10.10.2013 | 10.10.2013 |
| 14.10.2013 | za technologický servis ČOV 11.10.2013 |
192.01 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 07.10.2013 | 11.10.2013 |
| 14.10.2013 | za telefónne služby - ocú 7310345304 |
93.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 08.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | na základe objednávky 31/2013 9718300158 |
55.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Obec Smižany | 09.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | za telefónne služby 1754705368 |
130.45 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 30.09.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | za dodávku elektriny za mesiac Október 2013 Z20131270 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a. s. | 30.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vodné a stočné- TJ Partizán Vernár 413313721 |
303.35 € s DPH | Obec Vernár | PVPS, a. s. | 20.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za obklady a dlažby-lyžiarske vleky 252/2013 |
653.11 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Jozef Jurčík - TERMOMÉDIA | 27.09.2013 | 07.10.2013 |
| 14.10.2013 | za služby pevnej siete - Slovak Telekom 4754705695 |
21.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a. s. | 05.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie september 2013 1051301630 |
583.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 07.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vývoz a dopravu odpadu za obdobie september 2013 1051301631 |
247.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s. r. o. | 07.10.2013 | 09.10.2013 |
| 14.10.2013 | za materiál - lepidlo, planolit - lyžiarske vleky 0306/2013 |
82.56 € s DPH | Obec Vernár | STAVIVÁ POPRAD, s. r. o. | 30.09.2013 | 10.10.2013 |
| 14.10.2013 | za vykonanú prácu podľa dohody 2013/11 |
45.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 10.10.2013 | 14.10.2013 |
| 14.10.2013 | Fakturujema Vám za výbojky, poistné patróny. 10453 |
315.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | EDISON s.r.o. | 23.09.2013 | 26.09.2013 |
Zobrazených 221251 - 221265 z celkových 256608.
« Predchádzajúca 1 2 … 14747 14748 14749 14750 14751 14752 14753 14754 14755 … 17107 17108 Nasledujúca »
