Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14727 14728 14729 14730 14731 14732 14733 14734 14735 … 17663 17664 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2014 | Výkon funkcie technika BOZP a PO. 2014044 |
105.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Ing. Jozef Majerčák | 13.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | Odpad. 1051400326 |
4.80 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | Čistenie verejného priestranstva v katastri obce Hradisko a odvoz odpadu 3/2014 |
80.00 € s DPH | Obec Hradisko | Martin Poľanovský | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby 7402604166 |
26.59 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 08.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | Mikrofón - projekt VF14021 |
55.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Scholaris,s.r.o. | 14.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71409516 |
11.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 10.03.2014 | 14.03.2014 |
| 17.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71409257 |
28.22 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.03.2014 | 14.03.2014 |
| 17.03.2014 | za tele. služby 0061487872 |
39.48 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 11.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | za materiál na ač 140492 |
260.81 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 12.03.2014 | 17.03.2014 |
| 17.03.2014 | za autobus. prepravu 90140069 |
39.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Eurobus. a.s. | 11.03.2014 | 17.03.2014 |
| 16.03.2014 | Odvoz KO, Zber a preprava vyseparovaných zložiek KO, uloženie odpadu za február 2014 |
2318.22 € s DPH | Obec Hrabušice | Brantner Nova s.r.o | 10.03.2014 | |
| 16.03.2014 | Faktúra za služby mobilnej siete |
10.07 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak Telekom, a.s. | 10.03.2014 | |
| 16.03.2014 | Faktúra za jedálenské kupóny |
2435.94 € s DPH | Obec Hrabušice | Le Cheque Dejeuner, s.r.o | 14.03.2014 | |
| 16.03.2014 | Faktúra za elektrinu za mesiac február 2014 |
812.78 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 10.03.2014 | |
| 16.03.2014 | Faktúra za elektrinu za mesiac február 2014 |
70.57 € s DPH | Obec Hrabušice | Východoslovenská energetika a.s. | 10.03.2014 |
Zobrazených 220951 - 220965 z celkových 264951.
« Predchádzajúca 1 2 … 14727 14728 14729 14730 14731 14732 14733 14734 14735 … 17663 17664 Nasledujúca »
