Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14685 14686 14687 14688 14689 14690 14691 14692 14693 … 17372 17373 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | vodné a stočné - TJ Partizán Vernár - september - december 2013 513119875 |
205.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.12.2013 | 23.12.2013 |
| 14.01.2014 | traktor ZETOR Major 80 13011712 |
23988.00 € s DPH | Obec Vernár | AGRA, s.r.o. | 23.12.2013 | 23.12.2013 |
| 14.01.2014 | výstražný trojuholník 13011713 |
7.50 € s DPH | Obec Vernár | AGRA, s.r.o. | 23.12.2013 | 23.12.2013 |
| 14.01.2014 | medovníkové suveníry 19 kusov, drevené vitríny, medovníkový erb, medovníkový kohút 24 |
268.10 € s DPH | Obec Vernár | Bc. Mária Muráriková - výroba tradičného medovníka | 22.12.2013 | 22.12.2013 |
| 14.01.2014 | za opravu dverí na lyžiarskom stredisku 12/13 |
48.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Mlynarčík | 14.12.2013 | 27.12.2013 |
| 14.01.2014 | výroba a tlač kalendárov na rok 2014 201315 |
181.18 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 14.01.2014 | distribúcia elektriny 4100005005 |
390.01 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 14.01.2014 | distribúcia elektriny, preplatok 4100005005 |
624.35 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská distribučná, a.s. | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 14.01.2014 | medovníkový suvenír - ryba 25 |
36.00 € s DPH | Obec Vernár | Bc. Mária Muráriková - výroba tradičného medovníka | 31.12.2013 | 31.12.2013 |
| 14.01.2014 | za predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2014 81525/2014 |
49.50 € s DPH | Obec Vernár | AJFA + AVIS, s.r.o., vydavateľstvo a distribúcia | 02.01.2014 | 12.01.2014 |
| 14.01.2014 | systémová podpora URBIS (01-03/2014) 20140016 |
69.25 € s DPH | Obec Vernár | MADE spol. s r.o. | 02.01.2014 | 02.01.2014 |
| 14.01.2014 | dodávka elektriny na mesiac január 20140070 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.01.2014 | 03.01.2014 |
| 14.01.2014 | preprava dreva 078/2013 |
191.23 € s DPH | Obec Vernár | Milan Liptaj | 28.12.2013 | 03.01.2014 |
| 14.01.2014 | mesačný poplatok za internet na mesiac január 2014 705/01/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.01.2014 | 07.01.2014 |
| 14.01.2014 | za jedálne kupóny 8401002510 |
937.38 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 07.01.2014 | 07.01.2014 |
Zobrazených 220321 - 220335 z celkových 260584.
« Predchádzajúca 1 2 … 14685 14686 14687 14688 14689 14690 14691 14692 14693 … 17372 17373 Nasledujúca »
