Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14601 14602 14603 14604 14605 14606 14607 14608 14609 … 17674 17675 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2014 | Mesačný poplatok tel., internet OcÚ, MŠ 79/2014 |
121.26 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2014 | 10.04.2014 |
| 30.04.2014 | výmena el. ohrievača vody a batérií 78/2014 |
544.91 € s DPH | Obec Mengusovce | STAV.MONTÁŽE, s.r.o. | 04.04.2014 | 08.04.2014 |
| 30.04.2014 | dovoz obedov pre MŠ Mengusovce 77/2014 |
142.50 € s DPH | Obec Mengusovce | PD Mengusovce | 03.04.2014 | 07.04.2014 |
| 30.04.2014 | Zemný plyn - obdobie 1.4.2014 -30.4.2014 76/2014 |
481.00 € s DPH | Obec Mengusovce | RWE Gas Slovenkso, s.r.o. | 31.03.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | odovz komunálneho odpadu za mesiac marec 2014 75/2014 |
518.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 03.04.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | za komunálny odpad zo SZ 74/2014 |
27.52 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 03.04.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | mesačný paušál mobil OcÚ 73/2014 |
16.96 € s DPH | Obec Mengusovce | Orange Slovensko, a.s. | 01.04.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | uloženie odpadu na skládke za mesiac marec 2014 72/2014 |
205.48 € s DPH | Obec Mengusovce | Obec Ľubica | 01.04.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | Aktualizáciu programov za ork 2014 71/2014 |
776.40 € s DPH | Obec Mengusovce | TOPSET Solutions s.r.o. | 27.03.2014 | 02.04.2014 |
| 30.04.2014 | uloženie a uneškodnenie odpadu 70/2014 |
138.23 € s DPH | Obec Mengusovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.,Žakovce | 02.04.2014 | 04.04.2014 |
| 30.04.2014 | výkon inžinierskej činnosti 201401 |
1440.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | AVARM, s.r.o. | 25.04.2014 | 29.04.2014 |
| 30.04.2014 | prenájom Urbárskeho domu divadelné predstavenie O140023 |
50.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy | 28.04.2014 | 30.04.2014 |
| 30.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11402530 |
226.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 24.04.2014 | 24.04.2014 |
| 30.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1911410266 |
135.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 23.04.2014 | 24.04.2014 |
| 30.04.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14504518 |
9.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 16.04.2014 | 24.04.2014 |
Zobrazených 219061 - 219075 z celkových 265115.
« Predchádzajúca 1 2 … 14601 14602 14603 14604 14605 14606 14607 14608 14609 … 17674 17675 Nasledujúca »
