Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14546 14547 14548 14549 14550 14551 14552 14553 14554 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | telefónne služby 7404509744 |
11.93 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. | 08.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | odvoz KO 1051400608 |
478.88 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | jokel - nákup 740627 |
106.26 € s DPH | Obec Hozelec | Colormetal s.r.o. | 16.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | poplatky mobilné telefóny Orange 0026389304 |
132.94 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Orange Slovensko, a.s. | 16.05.2014 | 19.05.2014 |
| 19.05.2014 | školské mlieko 71418081 |
5.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | tovar do ŠJ 71418147 |
43.68 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | toner 40140269 |
62.10 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | kancelárske potreby 40140270 |
76.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | správa IT a web. stránky 201400024 |
290.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | plakety 140100024 |
122.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Symbolika Hlohovec spol. s r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | vývoz a preprava VOK 1051400618 |
2337.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | odvoz KO 1051400619 |
2626.01 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 3-4/2014 1423687 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ - 3-5/14 2240041006 |
1491.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za vodu 1-4/2014 514119829 |
391.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 22.04.2014 | 02.05.2014 |
Zobrazených 218236 - 218250 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 14546 14547 14548 14549 14550 14551 14552 14553 14554 … 17686 17687 Nasledujúca »
