Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14521 14522 14523 14524 14525 14526 14527 14528 14529 … 17388 17389 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2014 | Používanie elektronického portálu v roku 2014. 13/2014 |
90.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | RVC Štrba | 20.01.2014 | 22.01.2014 |
| 28.02.2014 | Predplatné časopisu ŠKOLA 2014 - 1 ks. 18/2014 |
22.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | JurisDat-M.Medlen | 17.01.2014 | 24.01.2014 |
| 28.02.2014 | Preplatok el. energie za rok 2013. 22/2014 |
93.88 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 16.01.2014 | 29.01.2014 |
| 28.02.2014 | Funkčná skúška. 23/2014 |
30.44 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | MK alarm, s. r. o. | 28.01.2014 | 31.01.2014 |
| 28.02.2014 | Viacúčelové pastelky 3v1 NEXUS GIANT. 26/2014 |
14.95 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STIEFEL EUROCART, s. r. o. | 28.01.2014 | 03.02.2014 |
| 28.02.2014 | Oprava a kontrola. 27/2014 |
138.74 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Gajos, s. r. o. | 30.01.2014 | 03.02.2014 |
| 28.02.2014 | Nájom kopírovacieho stroja za 1/2014. 28/2014 |
20.30 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 31.01.2014 | 05.02.2014 |
| 28.02.2014 | Telefón za 2/2014. 29/2014 |
22.76 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Slovak Telekom, a. s. | 03.02.2014 | 07.02.2014 |
| 28.02.2014 | Toner 2 ks. 36/2014 |
35.20 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Eduard Salanci - ESAL | 13.02.2014 | 13.02.2014 |
| 28.02.2014 | Účtovné poradenstvo - účtovná závierka. 38/2014 |
56.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Ing. Rojková Alena - ROAX | 17.02.2014 | 17.02.2014 |
| 28.02.2014 | Zálohová platba za vodu 1/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.01.2014 | 06.01.2014 |
| 28.02.2014 | Zálohová platba za vodu 2/2014. 2700002426 |
33.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. | 01.02.2014 | 06.02.2014 |
| 28.02.2014 | Zálohová platba za elektrickú energiu 2/2014. 0021070554 |
769.00 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s. | 01.02.2014 | 06.02.2014 |
| 28.02.2014 | železo materiál, pracovné náradie 250106 |
96.74 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | ZAMAZ, spol. s r.o. | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
| 28.02.2014 | čistiace prostriedky 4241 |
110.42 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA | 14.02.2014 | 28.02.2014 |
Zobrazených 217861 - 217875 z celkových 260828.
« Predchádzajúca 1 2 … 14521 14522 14523 14524 14525 14526 14527 14528 14529 … 17388 17389 Nasledujúca »
