Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14463 14464 14465 14466 14467 14468 14469 14470 14471 … 17383 17384 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | za servisné služby 621400796 |
165.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za telefonné služby - MŠ 3759626361 |
78.86 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telecom, a.s. | 28.02.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za toner 2014000077 |
29.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Miroslav Maršalek - SVOISOFT | 10.03.2013 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | za potraviny - školská jedáleň 3350002 |
433.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
| 11.03.2014 | ročné predplatné mesačníka Verejná správa, ročník 2014 99753301 |
33.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca, s.r.o. | 10.01.2014 | 16.01.2014 |
| 11.03.2014 | za používanie portálu "Obecný portál" na rok 2014 2014101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC so sídlom v Štrbe | 20.01.2014 | 22.01.2014 |
| 11.03.2014 | za dodávku silovej elektriny a distribučných služieb F2013/01170 - 01180 |
396.68 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 15.01.2014 | 28.01.2014 |
| 11.03.2014 | za internet na mesiac február 2014 696/02/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 03.02.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | distribúcia elektriny za február 2014 4100005005 |
459.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 31.01.2014 | 04.02.2014 |
| 11.03.2014 | stravné lístky 1401002 |
375.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšanikova, reštaurácia DELTA | 31.01.2014 | 05.02.2014 |
| 11.03.2014 | povinné zmluvné poistenie, Avia A 31 |
76.90 € s DPH | Obec Vernár | Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. | 05.02.2014 | 12.02.2014 |
| 11.03.2014 | úrazové poistenie od februára do júla 2014 |
32.50 € s DPH | Obec Vernár | Komunálna poisťovňa,a.s. | 21.01.2014 | 21.01.2014 |
| 11.03.2014 | rekonštrukcia vykurovania obecného úradu vo Vernári podľa zmluvy od dielo Z1 |
8662.58 € s DPH | Obec Vernár | Milan Gajan, TATRAplyn | 07.02.2014 | 07.02.2014 |
| 11.03.2014 | dodávka elektriny na mesiac február 2014 20140278 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.02.2014 | 10.02.2014 |
| 11.03.2014 | odvoz a uloženie KO za január 2014 1051400080 |
1124.28 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2014 | 11.02.2014 |
Zobrazených 216991 - 217005 z celkových 260750.
« Predchádzajúca 1 2 … 14463 14464 14465 14466 14467 14468 14469 14470 14471 … 17383 17384 Nasledujúca »
