Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14383 14384 14385 14386 14387 14388 14389 14390 14391 … 17377 17378 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 14501123 |
141.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 14501124 |
180.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 14501122 |
145.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 21670185 |
288.31 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia a.s. | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 234403303 |
306.77 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 234403302 |
267.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 234403301 |
315.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | INMEDIA, spol. s.r.o. | 02.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Dodávka zemného plynu na úseku MŠ 4-2014 7248043248 |
230.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Dodávka zemného plynu na úseku ZŠ- 4-2014 7248043249 |
748.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Telefónne služby 4-2014 5245306178 |
44.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Orange Slovensko, a.s. | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Dodávka stravných balíčkov pre deti v HN 1400007 |
192.07 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Stravné balíčky pre deti vHn za mesiac 3-2014 1400006 |
1287.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ondrej Kapral, Bageta center | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Nájom a náklady s ním spojené za I. štvrťrok 2014 2014/5 |
841.98 € s DPH | Špeciálna základná škola | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | 01.04.2014 | 07.04.2014 |
| 03.04.2014 | Elektromateriál. 10112114 |
88.44 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 31.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Telefón a internet. 0141289462 |
20.16 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.03.2014 | 03.04.2014 |
Zobrazených 215791 - 215805 z celkových 260660.
« Predchádzajúca 1 2 … 14383 14384 14385 14386 14387 14388 14389 14390 14391 … 17377 17378 Nasledujúca »
