Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14353 14354 14355 14356 14357 14358 14359 14360 14361 … 17942 17943 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2014 | za školské potreby - MŠ, ul. Kostolná 21503268 |
177.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NOMILAND, s.r.o. | 30.09.2014 | 06.10.2014 |
| 09.10.2014 | za telefónne služby - MŠ I. , II. 9766701682 |
87.19 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a. s. | 30.09.2014 | 07.10.2014 |
| 09.10.2014 | za škol. potreby - MŠ , ul. Školská 141651 |
185.03 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market , spol. s.r.o. | 07.10.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | fa za vývoz kontajnerov 1031402276 |
2555.77 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.10.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac 09/2014 1031402344 |
251.86 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 03.10.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | za potraviny - školská jedáleň 8014100593 |
181.49 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOaPE FAMILY , s.r.o | 07.10.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1410020145 |
3.91 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | LUNYS, s.r.o. | 23.09.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | za potraviny - školská jedáleň 20145552 |
485.61 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany | 09.09.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | za vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečností stavby 622014 |
120.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Iveta Nováková | 08.10.2014 | 09.10.2014 |
| 09.10.2014 | za telef. služby - ocú 7766703572 |
156.73 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.10.2014 | 09.10.2014 |
| 09.10.2014 | za spracovanie PD dopravné značenie 102/2014 P |
120.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Labuda - ASI , s.r.o | 06.10.2014 | 09.10.2014 |
| 09.10.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac 9/2014 228/2014 |
1922.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 06.10.2014 | 09.10.2014 |
| 09.10.2014 | Fakturujeme Vám odvoz TKO. |
324.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Poľnohospodárske družstvo | 08.10.2014 | 09.10.2014 |
| 09.10.2014 | Značkovací spray použitý v konaní na výrub drevín+materiál na sanáciu muriva Kultúrneho domu 128_2014 |
189.04 € s DPH | Obec Beňadiková | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. | 30.09.2014 | 08.10.2014 |
| 09.10.2014 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie 09/2014 127_2014 |
20.58 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 03.10.2014 | 08.10.2014 |
Zobrazených 215341 - 215355 z celkových 269137.
« Predchádzajúca 1 2 … 14353 14354 14355 14356 14357 14358 14359 14360 14361 … 17942 17943 Nasledujúca »
