Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.12.2014 Uteráky
2014059
1050.05 € s DPH Materská škola Play&Funny s.r.o. 03.12.2014 03.12.2014
18.12.2014 Služby bezp. technika
151214
50.00 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 08.12.2014 08.12.2014
18.12.2014 Predplatné
21426480
37.91 € s DPH Materská škola DR. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Plyn
6300198157
417.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Plyn
3010043655
949.00 € s DPH Materská škola RWE Gas Slovensko, s.r.o. 01.12.2014 01.12.2014
18.12.2014 Telefón - internet
2768710537
69.85 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.12.2014 03.12.2014
18.12.2014 Ovocie a zelenina.
255/2014
56.32 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 15.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Mäso.
256/2014
55.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 16.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 Odborná prehliadka kotolne.
257/2014
47.40 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s. r. o. 18.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 spotreba el. energie
201402056
545.40 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Technické služby, s.r.o. Kežmarok 18.12.2014 18.12.2014
18.12.2014 vodné
514180904
6.53 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180905
15.67 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180915
23.51 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 vodné
514180914
36.58 € s DPH Obec Batizovce PVPS a.s. 11.12.2014 16.12.2014
18.12.2014 rekonštrukcia kotolňe hotela Guľa
20140014
3525.60 € s DPH Obec Batizovce Ján Mlynský 16.12.2014 17.12.2014
Zobrazených 214081 - 214095 z celkových 272295.
1 2 14269 14270 14271 14273 14275 14276 14277 18152 18153