Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14251 14252 14253 14254 14255 14256 14257 14258 14259 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2014 | zálohová platba spotreby plynu v objektoch : OcÚ Važec, K Jaskyni 1041, K Jaskyni 1043 97/2014 |
504.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | zálohová platba spotreby planu v objekte K Jaskyni 749 98/2014 |
103.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | zálohova platba spotreby plynu v objekte voľného nájomneho bytu K Jaskyni 1041 99/2014 |
19.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | spracovanie Važeckých novín 1/2014 100/2014 |
730.00 € s DPH | Obec Važec | Mgr. Michaela Matejková | 25.04.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | Xerox A4 101/2014 |
70.50 € s DPH | Obec Važec | VOVA, Ing. Eva Bordigová | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | hlasové služby tel č. 044/5294338, 069/2005952, internet prístup 102/2014 |
41.66 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 06.05.2014 |
| 13.05.2014 | meranie trasy a prípojka č. 824 TKR, dodanie materiálu : konektory 3 ks, šnúra 1,5m, koax kábel 10m, doprava 104/2014 |
71.45 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 30.04.2014 | 07.05.2014 |
| 13.05.2014 | hlasové služby : 044/5294121 103/2014 |
51.46 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 13.05.2014 | školenie za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok 105/2014 |
180.00 € s DPH | Obec Važec | DPO SR | 29.04.2014 | 06.05.2014 |
| 13.05.2014 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 1401503490 |
204.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ATC-JR s.r.o. | 05.05.2014 | 13.05.2014 |
| 13.05.2014 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 14501579 |
71.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 09.05.2014 | 13.05.2014 |
| 13.05.2014 | Poztraviny 1043-ŠJ Komenského 14501580 |
60.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 09.05.2014 | 13.05.2014 |
| 13.05.2014 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 14501581 |
70.61 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. mäsovýroba | 09.05.2014 | 13.05.2014 |
| 13.05.2014 | Dodávka zemného plynu na úseku MŠ 7164721453 |
88.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
| 13.05.2014 | Dodávka zemného plynu na úseku ZŠ 7164721454 |
287.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | SPP a.s. | 01.05.2014 | 05.05.2014 |
Zobrazených 213811 - 213825 z celkových 260495.
« Predchádzajúca 1 2 … 14251 14252 14253 14254 14255 14256 14257 14258 14259 … 17366 17367 Nasledujúca »
