Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
15.12.2014 Vychovávateľ SK
245/2014		 9.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 09.12.2014
15.12.2014 Predškolská výchova.
246/2014		 7.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 03.12.2014 09.12.2014
15.12.2014 Mäso.
247/2014		 52.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 08.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Ovocie a zelenina.
248/2014		 43.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 08.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Potraviny.
249/2014		 186.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 02.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Ovocie a zelenina.
250/2014		 44.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 01.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Mäso.
251/2014		 54.64 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 01.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Potraviny.
252/2014		 142.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 01.12.2014 10.12.2014
15.12.2014 Čistiace prostriedky podľa objednávky.
253/2014		 86.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava KRUPA KAJO, s. r. o. 12.12.2014 12.12.2014
15.12.2014 Mliečne výrobky.
254/2014		 58.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 11.12.2014 15.12.2014
15.12.2014 Internet 12/2014
1010036031		 16.49 € s DPH Obec Štefanová Slovanet, s.r.o. 10.12.2014
15.12.2014 Telefón obec 11/2014
0768583601		 47.46 € s DPH Obec Štefanová Slovak telekom, a.s. 09.12.2014
15.12.2014 Uloženie TKO 11/2014
2014452		 142.19 € s DPH Obec Štefanová Skládka odpadov Dubová 09.12.2014
15.12.2014 Vývoz TKO 11/2014
3127141432		 296.24 € s DPH Obec Štefanová Marius Pedersen, a.s. 11.12.2014
14.12.2014 2 ks PVC rúr priemer 500 a dĺžka 5000 mm
162_2014		 537.05 € s DPH Obec Beňadiková Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. 10.12.2014 12.12.2014
Zobrazených 212911 - 212925 z celkových 270807.
1 2 … 14191 14192 14193 14195 14197 14198 14199 … 18053 18054