Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14139 14140 14141 14142 14143 14144 14145 14146 14147 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2014 | Rozbor vzoriek - ČOV 1022/2014 |
160.40 € s DPH | Obec Harichovce | Ekolab s.r.o. | 22.07.2014 | 25.07.2014 |
| 25.07.2014 | Maliarske práce + materiál v MŠ 21403 |
359.40 € s DPH | Obec Harichovce | Ľubomír Slameny | 24.07.2014 | 25.07.2014 |
| 25.07.2014 | telefon 0145301412 |
87.30 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Orange Slovensko a.s. | 23.07.2014 | 25.07.2014 |
| 25.07.2014 | zameranie poruchy, revízie 2014051 |
454.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Milan Kuffa IN-EL-MAT | 25.07.2014 | 25.07.2014 |
| 24.07.2014 | Z aorenajom zasadaciek v 06/2014 031314017 |
177.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Mesto Poprad | 16.07.2014 | 22.07.2014 |
| 24.07.2014 | TKO 1051400987 |
27.65 € s DPH | Obec Malá Franková | Brantner Poprad, s.r.o | 10.07.2014 | 15.07.2014 |
| 24.07.2014 | separovaný odpad 095/14 |
40.00 € s DPH | Obec Malá Franková | EKOSPOL RECYCLING s.r.o | 14.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | výkon odborných činností pri organizácii verejného obstarávania 140209 |
300.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Inpro Poprad s.r.o | 10.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Projektová dokumentácia - statika ČOV FA000003 |
2800.00 € s DPH | Obec Výborná | MMprojekt, s. r. o. | 20.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Materiál na aktivačnú činnosť FV140016 |
799.40 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Vida | 17.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | geodetické práce 201406 |
616.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | GEO-SPIŠ, s.r.o. geodetické práce | 23.07.2014 | 24.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 692014 |
10.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 02.07.2014 | 07.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14508071 |
7.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 08.07.2014 | 08.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za materiál k IT sieťam a PC v ZŠ, MŠ, ŠJ. 1400021 |
179.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 16.07.2014 | 21.07.2014 |
| 24.07.2014 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 6-7/14 7406861107 |
111.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2014 | 21.07.2014 |
Zobrazených 212131 - 212145 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14139 14140 14141 14142 14143 14144 14145 14146 14147 … 17514 17515 Nasledujúca »
