Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14133 14134 14135 14136 14137 14138 14139 14140 14141 … 17148 17149 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2014 | Posilňovňa 082014 |
306.71 € s DPH | Obec Olšavica | STAV STAR G. Petrovce | 17.03.2014 | 17.03.2014 |
| 25.03.2014 | Letecké foto 14103 |
65.00 € s DPH | Obec Olšavica | CBS FOTO sro. Kynceľova 54 | 19.03.2014 | 20.03.2014 |
| 25.03.2014 | Pracovné náradie 50j 200140255 |
110.77 € s DPH | Obec Olšavica | MAJSTER CENTRUM SNV | 21.03.2014 | 21.03.2014 |
| 25.03.2014 | Zimná údržba miestných komunikácií 11/2014 |
1656.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár pozemkové spoločenstvo | 28.02.2014 | 21.03.2014 |
| 25.03.2014 | Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií. 12/2014 |
100.80 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo | 18.03.2014 | 21.03.2014 |
| 25.03.2014 | Uloženie odpadu. 2014085 |
113.75 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová, s.r.o. | 25.03.2014 | |
| 25.03.2014 | Mobilné služby. 7403091231 |
44.81 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 25.03.2014 | |
| 25.03.2014 | Pracovné odevy a čižmy. 25/14 |
132.28 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Kľešč - KLEŠČ | 21.03.2014 | |
| 25.03.2014 | Školenie pre starostov obci a dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov. 26/14 |
315.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Ing. Stanislav Ledecký | 24.03.2014 | |
| 25.03.2014 | Poistenie majetku |
84.35 €/rok bez DPH | Obec Osturňa | Komunálna poisťovňa, a.s. | 17.03.2014 | 24.03.2014 |
| 25.03.2014 | Vlajka SR |
11.90 € s DPH | Obec Osturňa | LIM PO, s.r.o. | 21.03.2014 | 24.03.2014 |
| 25.03.2014 | Telefón za obdobie 15.02.2014-14.03.2014 7402810862 |
2.02 €/mesiac s DPH | Obec Osturňa | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2014 | 24.03.2014 |
| 24.03.2014 | reflexný pásik žltý zaklápací 20140452 |
200.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LIM PO, s.r.o. | 14.03.2014 | 24.03.2014 |
| 24.03.2014 | Faktúra za mobilný internet ZŠ2-3/14 7402415704 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.03.2014 | 11.03.2014 |
| 24.03.2014 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 2/14 9759611473 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.03.2014 | 11.03.2014 |
Zobrazených 212041 - 212055 z celkových 257234.
« Predchádzajúca 1 2 … 14133 14134 14135 14136 14137 14138 14139 14140 14141 … 17148 17149 Nasledujúca »
