Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14126 14127 14128 14129 14130 14131 14132 14133 14134 … 17676 17677 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2014 | fa za kontrolu hasiacich prístrojov 249/2014 |
14.40 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC, s.r.o. | 10.09.2014 | 16.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za školské mlieko 250/2014 |
3.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekareň, a.s. | 11.09.2014 | 17.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za ozvučenie Dni obce Gánovce 251/2014 |
600.00 € s DPH | Obec Gánovce | Zaudio s.r.o. | 12.09.2014 | 17.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za vystúpenie skupiny Venček 252/2014 |
100.00 € s DPH | Obec Gánovce | DFS Venček-Poprad | 06.09.2014 | 17.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za vystúpenie keramikára a za keramickú hmotu 253/2014 |
185.00 € s DPH | Obec Gánovce | Peter Smik Slovak Terra Cotta Art Group | 16.09.2014 | 17.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za práce pri odstránení poruchy na sieti verejného osvetlenia 254/2014 |
197.71 € s DPH | Obec Gánovce | O.S.V.O.comp,a.s. | 08.09.2014 | 17.09.2014 |
| 01.10.2014 | fa za vývoz BRKO 255/2014 |
21.60 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.10.2014 | 17.10.2014 |
| 01.10.2014 | fa za prenájom zábavných atrakcií 256/2014 |
650.00 € s DPH | Obec Gánovce | Ladislav Mlynár - TATRASHOW | 06.09.2014 | 19.09.2014 |
| 01.10.2014 | hadice DHZ 1403048 |
272.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 30.09.2014 | 01.10.2014 |
| 01.10.2014 | Elektrická energia 10/2014 29074248/10/2014 |
555.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Stredoslovenská energetika a.s. | 30.01.2014 | 31.01.2014 |
| 01.10.2014 | Hygiena -toaletný papier 026 |
212.40 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Zdena Miloševová | 01.10.2014 | 01.10.2014 |
| 01.10.2014 | Mobilný telefón od 22.8.2014 do 21.9.2014 7408890674 |
30.98 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom a.s. | 22.09.2014 | 01.10.2014 |
| 01.10.2014 | Spotrebný materiál 221451177 |
193.80 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | HOBLA H Slovensko s.r.o. | 29.09.2014 | 01.10.2014 |
| 01.10.2014 | Zmluva o BOZP 9/2014 20140534 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P. | 30.09.2014 | 01.10.2014 |
| 01.10.2014 | Faktúra za elektrinu - 5100260486 august 2014 |
540.67 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE a.s. | 18.09.2014 |
Zobrazených 211936 - 211950 z celkových 265155.
« Predchádzajúca 1 2 … 14126 14127 14128 14129 14130 14131 14132 14133 14134 … 17676 17677 Nasledujúca »
