Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14111 14112 14113 14114 14115 14116 14117 14118 14119 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2014 | Faktúra za dodávku elektriny 2240001850 |
4462.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 24.07.2014 | 01.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 01.08.2014 | 04.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za plyn OU 7322992544 |
951.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.08.2014 | 04.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za dodávku plynu MŠ 7322992483 |
22.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.08.2014 | 04.08.2014 |
| 07.08.2014 | nákup kníh do obecnej knižnice 03414 |
100.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská knižnica v Porade | 06.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za elektrinu 6-8/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 2240041006 |
1491.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 24.07.2014 | 04.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za plyn 7-8/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 7313042230 |
1175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | 01.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 10140306 |
50.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 22.07.2017 | 31.07.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 3/2014 ZŠ. FV1400023 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 4/2014 ZŠ. FV1400025 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 5/2014 ZŠ. FV1400027 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 6/2014 ZŠ. FV1400029 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za PC služby za mesiac 7/2014 ZŠ. FV1400031 |
175.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DveeLL, spol. s r. o. | 07.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za toaletný a kancelársky papier ZŠ 141241 |
220.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market spol. s r. o. | 05.08.2014 | 07.08.2014 |
| 07.08.2014 | Faktúra za telefón 7/14 ZŠ, MŠ, ŠJ 3764768111 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.08.2014 | 07.08.2014 |
Zobrazených 211711 - 211725 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14111 14112 14113 14114 14115 14116 14117 14118 14119 … 17514 17515 Nasledujúca »
