Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.01.2015 Uloženie komunálneho odpadu.
1031403248		 32.90 € s DPH Obec Harichovce Brantner Nova s.r.o. 07.01.2015 12.01.2015
12.01.2015 Fa za prevádzkovanie verejného vodovodu za mesiac december.
21812013		 60.00 € s DPH Obec Harichovce Aqua Spiš plus s.r.o. 05.01.2015 12.01.2015
12.01.2015 Toner 1 ks.
258/2014		 16.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Prenájom kopírovacieho stroja za 12/14.
259/2014		 12.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Školské ovocie.
260/2014		 11.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 16.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Mlieko a mliečne výrobky.
261/2014		 39.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 22.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Koks, kocka cigeľ.
262/2014		 986.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo, s.r.o. 29.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Potraviny.
263/2014		 262.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Nábytok.
264/2014		 400.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Elephant smile, s.r.o. 30.12.2014 03.12.2014
12.01.2015 Nedoplatok voda.
265/2014		 36.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Telefón za 12/2014.
266/2014		 26.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 31.12.2014
12.01.2015 zemný plyn
7253236297		 1133.00 € s DPH Obec Batizovce SPP a.s. 01.12.2014 15.12.2014
12.01.2015 jedálne kupóny
8501000230		 3165.54 € s DPH Obec Batizovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 02.01.2015 05.01.2015
12.01.2015 použitie cisterny
546/2014		 212.75 € s DPH Obec Batizovce Jozef Danko 28.12.2014 05.01.2015
12.01.2015 telekomunikačné služby
5769532955		 37.06 € s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 03.01.2015 08.01.2015
Zobrazených 211426 - 211440 z celkových 270835.
1 2 … 14092 14093 14094 14096 14098 14099 14100 … 18055 18056