Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065 14066 14067 … 17514 17515 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2014 | Faktúra za reklamnú tabuľu 2014098 |
174.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 20.08.2014 | 22.08.2014 |
| 27.08.2014 | Faktúra za deratizáciu MŠ 2182014 |
319.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPEKSNER V.B.- Vasil Brejka | 15.08.2014 | 25.08.2014 |
| 27.08.2014 | Faktúra za vystúpenie Deň obce 12014 |
250.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Stanislav Brož | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
| 27.08.2014 | Faktúra za ozvučenie Deň obce 201411 |
750.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Róbert Maličký | 24.08.2014 | 25.08.2014 |
| 27.08.2014 | Faktúra za prenájom priestorov htl.Eufória 20140017 |
99.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Helot s.r.o | 25.08.2014 | 25.08.2014 |
| 27.08.2014 | zemný plyn 7435180179 |
371.24 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 22.08.2014 | 26.08.2014 |
| 27.08.2014 | zemný plyn 7442189474 |
321.94 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 22.08.2014 | 26.08.2014 |
| 27.08.2014 | zemný plyn 7442189475 |
243.36 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 22.08.2014 | 26.08.2014 |
| 27.08.2014 | zemný plyn 7428180031 |
524.22 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | SPP, a.s. | 22.08.2014 | 26.08.2014 |
| 27.08.2014 | náradie MOS 214105 |
261.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol KK, s.r.o. | 27.08.2014 | 27.08.2014 |
| 27.08.2014 | pracovné náradie MOS 414134 |
74.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Kovospol KK, s.r.o. | 27.08.2014 | 27.08.2014 |
| 27.08.2014 | pracovné odevy, vrecia MOS 220144957 |
388.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Dudinský Karol | 27.08.2014 | 27.08.2014 |
| 27.08.2014 | náradie, odevy DHZ 1402694 |
154.68 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 25.08.2014 | 27.08.2014 |
| 27.08.2014 | čistenie obrusov 2014225 |
8.40 € s DPH | Obec Betlanovce | EUROnline s.r.o. | 23.06.2014 | 27.08.2014 |
| 27.08.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 7-8/14 1448123 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 12.08.2014 | 26.08.2014 |
Zobrazených 210931 - 210945 z celkových 262719.
« Predchádzajúca 1 2 … 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065 14066 14067 … 17514 17515 Nasledujúca »
