Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
29.04.2014 Prenájom kopírovacieho stroja za 3/2014.
72/2014		 22.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 31.03.2014 07.04.2014
29.04.2014 Činnosť TPO a BOZP za 1. Q.
76/2014		 97.21 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos, s. r. o. 02.04.2014 07.04.2014
29.04.2014 Telefón za 4/2014.
80/2014		 23.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 03.04.2014 09.04.2014
29.04.2014 Učebnice podľa objednávky.
81/2014		 113.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava AITEC, s. r. o. 09.04.2014 10.04.2014
29.04.2014 Práce na oprave bleskozvodu.
82/2014		 396.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ŠTIG, s. r. o. 11.04.2014 14.04.2014
29.04.2014 Zber biologicky rozložiteľného odpadu.
84/2014		 15.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava DF Družstvo, s. r. o. 10.04.2014 25.04.2014
29.04.2014 jedálne kupóny
0114047319		 2132.34 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 28.04.2014 29.04.2014
29.04.2014 Materiálové vybavenie dielne, oplotenie kúpaliska a ihriska, vnútorna omietka pálenice.
33/14		 319.75 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Kľešč - KLEŠČ 22.04.2014
29.04.2014 platby za opakované dodávky plynu, plynová kotoleň
7452033981		 2260.54 € s DPH Liptovská Porúbka SPP, a.s. 28.04.2014
29.04.2014 mobil TSP
7403335352		 31.88 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 15.04.2014
29.04.2014 za nastavenie váhy
140096		 75.96 € s DPH Liptovská Porúbka Miroslav Gejdoš - GEVA 15.04.2014
29.04.2014 Fond opráv 1
1490175		 22.90 € s DPH Liptovská Porúbka BYT, s.r.o. 11.04.2014
29.04.2014 Fond opráv 59/8
1490175		 22.90 € s DPH Liptovská Porúbka BYP, s.r.o. 11.04.2014
29.04.2014 Fond opráv 59/11
1490176		 28.93 € s DPH Liptovská Porúbka BYP, s.r.o. 11.04.2014
29.04.2014 predpis za byt 59/11
1490158		 68.36 € s DPH Liptovská Porúbka BYP, s.r.o. 11.04.2014
Zobrazených 210526 - 210540 z celkových 256433.
1 2 … 14032 14033 14034 14036 14038 14039 14040 … 17095 17096