Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13944 13945 13946 13947 13948 13949 13950 13951 13952 … 17115 17116 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2014 | betónové oplotenie P059/2014 |
2971.69 € s DPH | Obec Batizovce | Profil Invest Slovakia s.r.o. | 07.05.2014 | 16.05.2014 |
| 02.06.2014 | uverejnenie inzerátu 60/2014 |
324.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranský kuriér, s.r.o. | 19.05.2014 | 21.05.2014 |
| 02.06.2014 | pohonné hmoty |
22.53 € s DPH | Obec Batizovce | Slovnaft a.s. | 20.05.2014 | 22.05.2014 |
| 02.06.2014 | vodné 514126870 |
1162.42 € s DPH | Obec Batizovce | PVPS a.s. | 21.05.2014 | 23.05.2014 |
| 02.06.2014 | odchyt túlavých psov FA0058/2014 |
330.00 € s DPH | Obec Batizovce | TD s.r.o. | 21.05.2014 | 23.05.2014 |
| 01.06.2014 | lomový kameň 201408066 |
424.03 € s DPH | Obec Malá Franková | Poľana - podielnicke družstvo | 19.05.2014 | 22.05.2014 |
| 01.06.2014 | práce strojom TEREX - záchranné práce 10140001 |
1764.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Elektrovasury s.r.o | 25.05.2014 | 25.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za mobilný internet 4-5/14 ZŠ. 7404411638 |
19.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.05.2014 | 12.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nájom kopírovacieho stroja a náklady na kopírovanie 5-6/14 ZŠ. 9171400278 |
48.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.05.2014 | 12.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40685 |
108.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 141737 |
105.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOP Catering s. r. o. | 13.05.2014 | 13.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14505414 |
26.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 07.05.2014 | 13.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40704 |
126.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 14.05.2014 | 14.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1402365 |
11.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
| 31.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 14505606 |
63.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
Zobrazených 209206 - 209220 z celkových 256727.
« Predchádzajúca 1 2 … 13944 13945 13946 13947 13948 13949 13950 13951 13952 … 17115 17116 Nasledujúca »
