Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13928 13929 13930 13931 13932 13933 13934 13935 13936 … 17685 17686 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2014 | oprava ponorného čerpadla 2014175 |
127.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Pitoňák | 13.11.2014 | 20.11.2014 |
| 21.11.2014 | právne služby SH/691/2014 |
96.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | JUDr. Stanislav Hlinka, advokát | 14.11.2014 | 20.11.2014 |
| 21.11.2014 | oprava žalúzií, ramienko látky 2014442 |
4.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Bendik Martin MODEL | 14.11.2014 | 14.11.2014 |
| 21.11.2014 | darčekové kupóny 8402000766 |
10.19 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 14.11.2014 | 14.11.2014 |
| 21.11.2014 | mesačné poplatky t-mobile 7410162923 |
81.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2014 | 10.11.2014 |
| 21.11.2014 | kancelárske potreby, tonery 40140549 |
317.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 14.11.2014 | 14.11.2014 |
| 21.11.2014 | elektrina 2290065075 |
994.35 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.11.2014 | 14.11.2014 |
| 21.11.2014 | prevedené práce na stavbe "Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre obec Spišský Štiavnik - I. etapa" 2140177 |
251210.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Vodohospodárske stavby, a.s. | 21.11.2014 | 21.11.2014 |
| 21.11.2014 | Odvoz, zneškodnenie odpadu - elektroodpad 1031402846 |
78.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova s.r.o. | 18.11.2014 | 21.11.2014 |
| 21.11.2014 | Potraviny - MŠ 20144662 |
36.96 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 19.11.2014 | 21.11.2014 |
| 21.11.2014 | Potraviny - MŠ 71441403 |
4.80 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská mliekareň a.s. | 11.11.2014 | 21.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 1192014 |
162.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRACOOP s. r. o. | 13.11.2014 | 21.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za opravu dverí v sociálnych zariadeniach budovy školy ZŠ. 2014/028 |
244.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD, s. r. o. | 07.11.2014 | 20.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ FV141600 |
61.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 14.11.2014 | 20.11.2014 |
| 21.11.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ 11407326 |
271.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA, spol. s r. o. | 20.11.2014 | 20.11.2014 |
Zobrazených 208966 - 208980 z celkových 265280.
« Predchádzajúca 1 2 … 13928 13929 13930 13931 13932 13933 13934 13935 13936 … 17685 17686 Nasledujúca »
