Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13918 13919 13920 13921 13922 13923 13924 13925 13926 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2014 | pomôcky pre MŠ 1411060 |
485.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | INSGRAF s.r.o. | 18.11.2014 | 20.11.2014 |
| 26.11.2014 | virtuálna knižnica 70934936 |
119.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | Komensky, s.r.o. | 13.11.2014 | 20.11.2014 |
| 26.11.2014 | Mesačné poplatky za hlasové, nehlasové služby a iné platby 7410977706 |
27.38 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 22.11.2014 | 26.11.2014 |
| 26.11.2014 | obedy 10/2014-prísp. 322014 |
0.60 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola Štefánikova 19 | 05.11.2014 | 24.11.2014 |
| 26.11.2014 | obedy 10/2014 302014 |
19.35 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola Štefánikova 19 | 05.11.2014 | 24.11.2014 |
| 26.11.2014 | prísp.na stravu zo SF 10/2014 312014 |
1.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola Štefánikova 19 | 05.11.2014 | 24.11.2014 |
| 26.11.2014 | Stravné lístky pracovníci 1490005419 |
530.84 € s DPH | Obec Lesíček | Vaša Slovensko s.r.o. Prešov | 26.11.2014 | 26.11.2014 |
| 26.11.2014 | drevené pelety, biele - 3510 kg 1222014 |
779.22 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba | 27.10.2014 | 27.10.2014 |
| 26.11.2014 | nájomné za prenájom nebytových priestorov - kotolňa 242014 |
126.62 € s DPH | Obec Vernár | Vernárka spol. s r.o. | 28.10.2014 | 29.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučné služby
vyúčtovanie
Nedoplatok: 449,74 € (TJ Partizán Vernár) 201401381 |
449.74 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 26.10.2014 | 30.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučné služby
vyúčtovanie
Nedoplatok: 96,11 € 201401377 |
96.11 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 28.10.2014 | 30.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučný služieb
vyúčtovanie
nedoplatok: 11,49 € 201401380 |
11.49 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 26.10.2014 | 30.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučné služby
vyúčtovanie
nedoplatok: 318,05 € 201401382 |
318.05 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 26.10.2014 | 30.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučné služby
vyúčtovanie
nedoplatok: 122,66 € 201401374 |
122.66 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 26.10.2014 | 30.10.2014 |
| 26.11.2014 | dodávka elektriny a distribučné služby
vyúčtovanie
Preplatok: -23,60 € 201401375 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 26.10.2014 | 30.10.2014 |
Zobrazených 208816 - 208830 z celkových 265297.
« Predchádzajúca 1 2 … 13918 13919 13920 13921 13922 13923 13924 13925 13926 … 17686 17687 Nasledujúca »
