Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.12.2014 vrecia-separ. odpad
201422249		 452.88 € s DPH Obec Tvarožná Technické služby, s.r.o. 24.11.2014 24.11.2014
04.12.2014 tel. 22.11-21.12
5275313110		 44.68 € s DPH Obec Tvarožná Orange Slovensko, a.s. 25.11.2014 28.11.2014
04.12.2014 plyn 12/2014-HZ
7125034940		 77.00 € s DPH Obec Tvarožná SPP,a.s 01.12.2014 02.12.2014
04.12.2014 ťažba a približovanie dreva
2014002		 8854.80 € s DPH Obec Tvarožná Jašňák Peter 02.12.2014 02.12.2014
04.12.2014 plyn -vyúčtovanie-HZ
7414918129		 117.52 € s DPH Obec Tvarožná SPP,a.s 20.11.2014 24.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
114011		 129.22 € s DPH Obec Tvarožná Peter Semaňák 28.11.2014 01.12.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
141930		 35.33 € s DPH Obec Tvarožná Marek Mešár 14.11.2014 18.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
201411005		 95.52 € s DPH Obec Tvarožná Agrozami, spol. s r.o. 04.11.2014 05.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
141841		 84.00 € s DPH Obec Tvarožná Marek Mešár 03.11.2014 05.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
201409		 249.76 € s DPH Obec Tvarožná Milan Šugarek 03.11.2014 05.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
114010		 18.66 € s DPH Obec Tvarožná Peter Semaňák 29.10.2014 04.11.2014
04.12.2014 potraviny ŠkJ
114009		 139.09 € s DPH Obec Tvarožná Peter Semaňák 29.10.2014 04.11.2014
04.12.2014 Zateplenie objektu obecného úradu
140121		 980.00 € s DPH Obec Hrabušice TRINEX, spol. s.r.o. 28.11.2014
04.12.2014 Práce podľa opr.listu č.10/2014/83
FV214412		 151.44 € s DPH Obec Hrabušice Gabriel Peregrin - pe.ga.s 24.11.2014
04.12.2014 Výnosy z výrobných činností
90135913		 91.20 € s DPH Obec Hrabušice Slovak Telekom, a.s. 26.11.2014
Zobrazených 208351 - 208365 z celkových 265298.
1 2 … 13887 13888 13889 13891 13893 13894 13895 … 17686 17687