Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13881 13882 13883 13884 13885 13886 13887 13888 13889 … 17686 17687 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2014 | plyn MŠ 12/14 7268211363 |
709.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.12.2014 | 05.12.2014 |
| 05.12.2014 | maloodber ŠJ 12/14 7268211319 |
311.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.12.2014 | 05.12.2014 |
| 05.12.2014 | project 1 HN 205782014 |
35.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Knihkupectvo alter ego | 19.11.2014 | 05.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac november 2014 323/2014 |
20.40 € s DPH | Obec Gánovce | LIVONEC, s.r.o. | 30.11.2014 | 03.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za dodávku zemného plynu 324/2014 |
1206.00 € s DPH | Obec Gánovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.12.2014 | 03.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa na základe objednávky 325/2014 |
2466.00 € s DPH | Obec Gánovce | L. J. Service s.r.o. | 18.11.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za jedálenské kupóny 326/2014 |
308.51 € s DPH | Obec Gánovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.12.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za telefón 327/2014 |
92.78 € s DPH | Obec Gánovce | Orange Slovensko, a.s. | 23.11.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za Obecné noviny na rok 2015 328/2014 |
67.60 € s DPH | Obec Gánovce | INPROST s.r.o. | 01.12.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za hračky do MŠ 329/2014 |
162.60 € s DPH | Obec Gánovce | NOMILAND, s.r.o. | 27.11.2014 | 03.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa za úrok z omeškania 330/2014 |
171.49 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 27.11.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | fa podľa zmluvy PNZ-P46128/08.00 za rok 2014 331/2014 |
110.68 € s DPH | Obec Gánovce | Slovenský pozemkový fond | 26.11.2014 | 03.12.2014 |
| 05.12.2014 | Faktúra za práce na doméne novalesná 141202 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 01.12.2014 | 02.12.2014 |
| 05.12.2014 | Faktúra za vianočnú výzdobu 01122014 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter Kuchár | 02.12.2014 | 03.12.2014 |
| 05.12.2014 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 01.12.2014 | 03.12.2014 |
Zobrazených 208261 - 208275 z celkových 265298.
« Predchádzajúca 1 2 … 13881 13882 13883 13884 13885 13886 13887 13888 13889 … 17686 17687 Nasledujúca »
