Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13864 13865 13866 13867 13868 13869 13870 13871 13872 … 18059 18060 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2015 | zemný plyn 3/2015 29/2015 |
390.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | RWE Gas Slovensko s.r.o. | 01.03.2015 | 06.03.2015 |
| 17.03.2015 | elektrika 3/2015 30/2015 |
674.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2015 | 06.03.2015 |
| 17.03.2015 | telefóny - pevná sieť 2/2015 31/2015 |
41.96 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 03.03.2015 | 10.03.2015 |
| 17.03.2015 | pluhovanie snehu 2/2015 32/2015 |
192.00 € s DPH | Obec Mlynčeky | Martin Kriššák | 05.03.2015 | 11.03.2015 |
| 17.03.2015 | stravné kupóny 33/2015 |
928.74 € s DPH | Obec Mlynčeky | Le Chceque Dejeuner s.r.o. | 12.03.2015 | 13.03.2015 |
| 17.03.2015 | hovory mobilná sieť 34/2015 |
38.59 € s DPH | Obec Mlynčeky | Slovak Telekom a.s. | 08.03.2015 | 16.03.2015 |
| 17.03.2015 | oprava bezpečnost. systému 35/2015 |
76.51 € s DPH | Obec Mlynčeky | František Fudaly AM-TEL | 11.03.2015 | 16.03.2015 |
| 17.03.2015 | antivírus, multif.zariadenie, tonery 36/2015 |
222.45 € s DPH | Obec Mlynčeky | Taurus | 12.03.2015 | 16.03.2015 |
| 17.03.2015 | Školenie 37792041 |
110.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Združenie samosprávnych škôl Slovenska | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 17.03.2015 | Výmena ventilov v kotolni školy 2015018 |
264.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Remesla Belá spol. s.r.o. | 28.02.2015 | 16.03.2015 |
| 17.03.2015 | Školenie - pracovný poriadok škôl 1203 |
33.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Regionálne vzdelávacie centrum | 09.03.2015 | 11.03.2015 |
| 17.03.2015 | Fakturujeme Vám za nastavenie PC do poč. siete,prehranie údajov emailov, nastavenie a naištalovanie ovládačov. |
75.12 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMoTech,s.r.o. | 09.03.2015 | 16.03.2015 |
| 17.03.2015 | Fakturujeme Vám na základe zmluvy o poskytovaní služieb. 0602015 |
100.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Medicor, s.r.o. Poprad | 09.03.2015 | 13.03.2015 |
| 17.03.2015 | Fakturujeme Vám za zneškodnenie komunálneho odpadu za 2/2015. 1051500325 |
942.77 € s DPH | Obecný podnik Važec | Medicor, s.r.o. | 10.03.2015 | 13.03.2015 |
| 17.03.2015 | Fakturujeme Vám za mesačné hovory. 5289373705 |
63.37 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko a.s. | 10.03.2015 | 13.03.2015 |
Zobrazených 208006 - 208020 z celkových 270899.
« Predchádzajúca 1 2 … 13864 13865 13866 13867 13868 13869 13870 13871 13872 … 18059 18060 Nasledujúca »
