Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13850 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 … 18061 18062 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 15502540 |
23.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 09.03.2015 | 10.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1501292 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 10.03.2015 | 10.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za mobilný internet 2-3/15 ZŠ 702015185 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.03.2015 | 13.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra z a školské pomôcky pre deti v HN a pod hranicou ŽM na II. školský polrok 201/2015 150391 |
1759.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 09.03.2015 | 13.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za vývoz biologického komunálneho odpadu zo ŠJ za 2/15 z vlastných príjmov 2051500346 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.03.2015 | 16.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za odbornú prehliadku tlakového zariadenia v kotolni ZŠ 08032015 |
886.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Inštalaterm s. r. o. | 12.03.2015 | 16.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/15 ZŠ, ŠJ 7502376037 |
93.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za perá s potlačou ku Dňu učiteľov z sponzorských finančných prostriedkov 20150068 |
200.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TOPART 96, spol. s r. o. | 16.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za predplatné balíka REMITENDA - GIGA PC Revue na rok 2015 5100000099 |
14.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 01.01.2015 | 09.03.2015 |
| 21.03.2015 | Faktúra za kancelárske potreby ZŠ 2015010065 |
273.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KP plus, s. r. o. | 18.03.2015 | 19.03.2015 |
| 21.03.2015 | Program ALFA plus 6115049892 |
36.56 € s DPH | Obec Hradisko | Kros a.s. | 16.03.2015 | 19.03.2015 |
| 20.03.2015 | telefónne služby 7502328089 |
23.45 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 15.03.2015 | 19.03.2015 |
| 20.03.2015 | telefónne služby 7502376293 |
68.88 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 15.03.2015 | 19.03.2015 |
| 20.03.2015 | odvoz KO 1051500299 |
519.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 09.03.2015 | 18.03.2015 |
| 20.03.2015 | Vývoz BRKO 2051500303 |
21.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 10.03.2015 | 18.03.2015 |
Zobrazených 207796 - 207810 z celkových 270920.
« Predchádzajúca 1 2 … 13850 13851 13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 … 18061 18062 Nasledujúca »
