Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13785 13786 13787 13788 13789 13790 13791 13792 13793 … 17169 17170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | Faktúra za hlasové služby 7406635803 |
46.94 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2014 | 23.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za výrobu a balenie 0012014 |
124.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | edym s.r.o | 02.07.2014 | 28.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za paušál orange 2248443732 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.07.2014 | 28.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za info tabuľu 2014091 |
177.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 24.07.2014 | 28.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za sieťovú kartu v PC 1400116 |
35.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 29.07.2014 | 29.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za toner HP CLJ 1400114 |
31.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 29.07.2014 | 29.07.2014 |
| 30.07.2014 | Faktúra za predtlač novín č.1.-3. 140707 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW- Ing.Tomáš Bujna | 28.07.2014 | 29.07.2014 |
| 30.07.2014 | výkon inžinierskej činnosti stavby "Kanalizácia medzi ulicami Kvetná a Mlynská" 201403 |
360.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | AVARM, s.r.o. | 23.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | zbierka zákonov SR 5914034102 |
60.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 25.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | zhotovenie tabule EÚ 055072014 |
20.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Sydes-print, s.r.o. | 30.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | za kamenivo |
98.27 € s DPH | Obec Betlanovce | VSK MINERAL s.r.o. | 28.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | čistenie žumpy |
174.66 € s DPH | Obec Betlanovce | Jozef Danko | 26.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | za jedálne kupóny 0114082329 |
937.38 € s DPH | Obec Betlanovce | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 28.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | Pohonné hmoty za 7/2014. 3080445701 |
112.82 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovnaft, a.s. | 17.07.2014 | 30.07.2014 |
| 30.07.2014 | Telefón a internet. 0141289462 |
20.10 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Orange Slovensko, a.s. | 16.07.2014 | 30.07.2014 |
Zobrazených 206821 - 206835 z celkových 257548.
« Predchádzajúca 1 2 … 13785 13786 13787 13788 13789 13790 13791 13792 13793 … 17169 17170 Nasledujúca »
