Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13771 13772 13773 13774 13775 13776 13777 13778 13779 … 18271 18272 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | Servisná prehliadka na krovinoreze 63/2015 |
42.30 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | PreZmont | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
| 08.06.2015 | Hovorné do mobilnej siete 64/2015 |
72.40 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.05.2015 | 21.05.2015 |
| 08.06.2015 | Oprava kopírky 65/2015 |
36.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Blaro, s.r.o. | 25.05.2015 | 27.05.2015 |
| 08.06.2015 | Členský príspevok na rok 2015 66/2015 |
112.35 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Združeni pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 04.05.2015 | 13.05.2015 |
| 08.06.2015 | Fotoaparát Canon 67/2015 |
399.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Pro.Laika spol s.r.o. | 01.06.2015 | 02.06.2015 |
| 08.06.2015 | Telefón 5/2015 - ZŠ č. 330 |
20.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Telefón 5/2015 - školské zariadenia |
34.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Nájom WC 7225 - máj 2015 |
81.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | XEROX LIMITED, o.z. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Nákup učebných pomôcok MŠ z dotácie |
134.34 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Maquita s.r.o. | 08.06.2015 | |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody OÚ 515131262 |
2095.86 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody-cintorín 515131259 |
10.45 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody 304 515131258 |
330.65 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za dodávku vody MŠ 515131260 |
133.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 28.05.2015 | 04.06.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71518288 |
12.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 21.05.2015 | 29.05.2015 |
| 08.06.2015 | Faktúra za nákup mäsa MŠ 15009777 |
79.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | Nord Svit, s.r.so | 25.05.2015 | 29.05.2015 |
Zobrazených 206611 - 206625 z celkových 274074.
« Predchádzajúca 1 2 … 13771 13772 13773 13774 13775 13776 13777 13778 13779 … 18271 18272 Nasledujúca »
