Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.01.2015 Toner 1 ks.
258/2014		 16.20 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Prenájom kopírovacieho stroja za 12/14.
259/2014		 12.38 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Slanci – ESAL 23.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Školské ovocie.
260/2014		 11.06 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LUNYS, s.r.o. 16.12.2014 23.12.2014
12.01.2015 Mlieko a mliečne výrobky.
261/2014		 39.76 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 22.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Koks, kocka cigeľ.
262/2014		 986.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Allo, s.r.o. 29.12.2014 29.12.2014
12.01.2015 Potraviny.
263/2014		 262.57 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Obec Dúbrava, s. r. o. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Nábytok.
264/2014		 400.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Elephant smile, s.r.o. 30.12.2014 03.12.2014
12.01.2015 Nedoplatok voda.
265/2014		 36.83 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 31.12.2014 31.12.2014
12.01.2015 Telefón za 12/2014.
266/2014		 26.04 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom, a. s. 31.12.2014
12.01.2015 zemný plyn
7253236297		 1133.00 € s DPH Obec Batizovce SPP a.s. 01.12.2014 15.12.2014
12.01.2015 jedálne kupóny
8501000230		 3165.54 € s DPH Obec Batizovce LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 02.01.2015 05.01.2015
12.01.2015 použitie cisterny
546/2014		 212.75 € s DPH Obec Batizovce Jozef Danko 28.12.2014 05.01.2015
12.01.2015 telekomunikačné služby
5769532955		 37.06 € s DPH Obec Batizovce Slovak Telekom a.s. 03.01.2015 08.01.2015
12.01.2015 prevádzka KDS
014409		 653.59 € s DPH Obec Batizovce VARES s.r.o. 31.12.2014 08.01.2015
11.01.2015 DF2014/149 - telef.poplatky 11/2014
3768596365		 29.24 € s DPH Obec Bušovce Slovak Telecom 03.12.2014 08.12.2014
Zobrazených 205951 - 205965 z celkových 265358.
1 2 … 13727 13728 13729 13731 13733 13734 13735 … 17690 17691