Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13719 13720 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727 … 17815 17816 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2015 | Faktúra za hlasové služby 0770483153 |
49.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 10.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup na poukážku 40150005 |
47.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za vývoz BIO odpad 18BO2014 |
21.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | tovar do ŠJ 10150015 |
106.21 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP JEDNOTA POPRAD, s.d. | 09.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | poplatok za stravu pre deti v HN 08/2015 |
4304.80 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 13.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | autorská odmena za licenciu - obecný rozhlas 2151102428 |
20.40 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 11.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | vývoz BRKO 2051500149 |
21.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2015 | 13.02.2015 |
| 16.02.2015 | elektrina 2290065075 |
908.34 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.02.2015 | 16.02.2015 |
| 16.02.2015 | hudobná produkcia na plese 2015/03 |
380.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Mgr. Miroslava Matoušková | 14.02.2015 | 16.02.2015 |
| 16.02.2015 | telefón - starostka 7501096485 |
53.96 € s DPH | Obec Betlanovce | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2015 | 16.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015020091 |
104.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 02.02.2015 | 02.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50186 |
175.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.02.2015 | 03.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1500542 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 03.02.2015 | 03.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 20206 |
82.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.02.2015 | 05.02.2015 |
| 16.02.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 011911510092 |
3.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s. r. o. | 04.02.2015 | 05.02.2015 |
Zobrazených 205831 - 205845 z celkových 267237.
« Predchádzajúca 1 2 … 13719 13720 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727 … 17815 17816 Nasledujúca »
