Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13712 13713 13714 13715 13716 13717 13718 13719 13720 … 17815 17816 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2015 | Revízia komínov v MŠ a OCU 272015 |
126.00 € s DPH | Obec Harichovce | Kominárstvo | 09.02.2015 | 12.02.2015 |
| 18.02.2015 | Údržba ciest v zimnom období 012015 |
1267.20 € s DPH | Obec Harichovce | Ľuboš Mattoš | 14.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | faktúra za služby pevnej linky 5770620540 |
46.12 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 06.02.2015 |
| 18.02.2015 | Faktúra za služby pevnej linky SPU 0770620538 |
35.36 € s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2015 | 06.02.2015 |
| 18.02.2015 | faktúra za potraviny 150212 |
108.56 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 15.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | fa za potraviny |
89.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | fa za potraviny 530504592 |
319.72 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | Fakturujeme Vám za dodanie tonerov v počte 4 ks a preučtovanie dopravných nákladov. 10150218 |
254.40 € s DPH | Obecný podnik Važec | DeMotech, s.r.o. | 12.02.2015 | 16.02.2015 |
| 18.02.2015 | Fakturujeme Vám za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2015. 1051500131 |
1049.27 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | Fakturujeme Vám za zimnú údržbu miestných komunikácií. 10/2015 |
3297.60 € s DPH | Obecný podnik Važec | Urbár, pozemkové spoločenstvo | 31.01.2015 | 18.02.2015 |
| 18.02.2015 | Poplatok za licenciu na verejné použitie hudobných diel- hudba reprodukovaná prostredníctvom obecného rozhlasu od 1.1.2015 do 31.12.2015 2151102953 |
20.40 € s DPH | Obec Sulín | SOZA | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
| 18.02.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.1.2015 - 28.2.2015 2240002855 |
1306.00 € s DPH | Obec Sulín | VSE a.s. | 01.02.2015 | 10.02.2015 |
| 18.02.2015 | Toner HO Q2612A - kompatibilný - 1 ks s dopravou 097022015 |
12.65 € s DPH | Obec Sulín | Michal Hanic - Big Boss Trade | 09.02.2015 | 10.02.2015 |
| 18.02.2015 | Dodávka stravných lístkov. 15/2015 |
213.54 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 27.01.2015 | 28.01.2015 |
| 18.02.2015 | Mlieko a mliečne výrobky. 16/2015 |
54.36 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Tatranská mliekáreň, a. s. | 31.01.2015 |
Zobrazených 205726 - 205740 z celkových 267237.
« Predchádzajúca 1 2 … 13712 13713 13714 13715 13716 13717 13718 13719 13720 … 17815 17816 Nasledujúca »
