Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13703 13704 13705 13706 13707 13708 13709 13710 13711 … 17178 17179 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2014 | konzultačná a poradenska činnosť |
400.00 € s DPH | Obec Lomnička | Katarína Majlender | 02.07.2014 | |
03.09.2014 | obecné noviny |
89.00 € s DPH | Obec Lomnička | Mediatel, sro | 02.07.2014 | |
03.09.2014 | telekomunikačné služby 7406222497 |
229.39 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telekom | 03.07.2014 | |
03.09.2014 | stavebná činnosť 142014 |
400.00 € s DPH | Obec Lomnička | Stanislav Šivčo - Emix | 03.07.2014 | |
03.09.2014 | vodné a stočné 514140439 |
13.06 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS, as | 04.07.2014 | |
03.09.2014 | úrok z omeškania 5100307637 |
44.70 € s DPH | Obec Lomnička | Vychodoslovenská energetika,as | 07.07.2014 | |
03.09.2014 | spotreba biomasy 072014 |
550.00 € s DPH | Obec Lomnička | ZŠ s MŠ Lomnička, | 07.07.2014 | |
03.09.2014 | úrok z omeškanie 5100307637 |
30.55 € s DPH | Obec Lomnička | Vychodoslovenská energetika,as | 07.07.2014 | |
03.09.2014 | telekomunikačné služby 9763642588 |
12.98 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telekom | 09.07.2014 | |
03.09.2014 | telekomunikačné služby |
32.50 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telekom | 09.07.2014 | |
03.09.2014 | servisný poplatok 142000533 |
3.60 € s DPH | Obec Lomnička | Vintage, sro | 16.07.2014 | |
03.09.2014 | tovar 201418 |
107.52 € s DPH | Obec Lomnička | Mária Šatalová | 15.07.2014 | |
03.09.2014 | telekomunikačné služby 7406633823 |
59.09 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak telekom | 22.07.2014 | |
03.09.2014 | strávne lístky 3049022466 |
2541.65 € s DPH | Obec Lomnička | Doxx - strávne lístky | 22.07.2014 | |
03.09.2014 | tovar 2014002234 |
352.17 € s DPH | Obec Lomnička | KP plus, sro | 23.07.2014 |
Zobrazených 205591 - 205605 z celkových 257673.
« Predchádzajúca 1 2 … 13703 13704 13705 13706 13707 13708 13709 13710 13711 … 17178 17179 Nasledujúca »