Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13679 13680 13681 13682 13683 13684 13685 13686 13687 … 17692 17693 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | Faktúra za používanie portálu "Obecný portál" na rok 2015 2015040 |
90.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | RVC-združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 05.01.2015 | 08.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50022 |
78.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 11500082 |
312.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SINTRA spol. s r. o. | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530500221 |
181.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50034 |
79.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010451 |
169.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 4/2015 |
75.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 09.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ 12/14-1/15 6769530925 |
75.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 03.01.2015 | 09.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja + náklady na kopírovanie ZŠ 917-15-00003 |
42.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 07.01.2015 | 12.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1600171 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 13.01.2015 | 13.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za mobilný internet 12/14-1/15 7500056659 |
15.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.01.2015 | 07.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 50073 |
112.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 8015010890 |
76.19 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530501075 |
61.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 15.01.2015 | 15.01.2015 |
| 23.01.2015 | Faktúra za mobilné telefóny 12/14-1/15 7500535349 |
96.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.01.2015 | 19.01.2015 |
Zobrazených 205231 - 205245 z celkových 265393.
« Predchádzajúca 1 2 … 13679 13680 13681 13682 13683 13684 13685 13686 13687 … 17692 17693 Nasledujúca »
