Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13593 13594 13595 13596 13597 13598 13599 13600 13601 … 18075 18076 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2015 | odstránenie závad pre prípravu motorového vozidla pre kontrolu STK 141/2015 |
56.42 € s DPH | Obec Važec | IMPA Liptovský Mikuláš, s.r.o., | 27.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba spotreby plynu v objektoch Obecného úradu, MKS, K Jaskyni 1041, 1043 142/2015 |
222.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba plynu K Jaskyni 1041 143/2015 |
43.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | zálohová platba spotreby plynu k Jaskyni 1032/2 144/2015 |
63.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | Spotrebný materiál do školskej jedálne
džbány na vodu, nákupné tašky 150100055 |
103.38 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JMS POLYGRAF s.r.o. | 02.06.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Potraviny 1047
ŠJ Kukučínova 5400000151 |
68.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.05.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Potraviny 1043
ŠJ Komenského 5400000152 |
46.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.05.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Potraviny 1045
ŠJ Jilemnického 5400000153 |
84.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 29.05.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Vodné a stočné. 57/15 |
46.37 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 26.05.2015 | 03.06.2015 |
| 03.06.2015 | Zriadenie elektrickej prípojky Podlesok 2015008 |
1210.16 € s DPH | Obec Hrabušice | Vall Rastislav - v3sound | 01.06.2015 | 02.06.2015 |
| 03.06.2015 | Obedové balíčky v počte 1102 ks pre ŠZŠ Hrabušice 552015 |
1102.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 31.05.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | Vyúčt. hm. núzde za 5/2015 ZŠ s MŚ Hrabušice Vyúčt. hm.núzde 5/15 |
660.15 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | Zál. platba hmot.núdze za 6/2015 ZŠ s MŚ Hrabušice Zál. platba hmot.núd |
2500.00 € s DPH | Obec Hrabušice | ZŠ s MŠ Hrabušice | 01.06.2015 | 01.06.2015 |
| 03.06.2015 | Stravné lístky zamestnancov 700 ks 115053907 |
2502.92 € s DPH | Obec Hrabušice | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 14.05.2015 | 20.05.2015 |
| 03.06.2015 | Poistné z PZ 2111326 PZ 2111326 |
368.15 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION poisťovňa | 02.06.2015 | 03.06.2015 |
Zobrazených 203941 - 203955 z celkových 271127.
« Predchádzajúca 1 2 … 13593 13594 13595 13596 13597 13598 13599 13600 13601 … 18075 18076 Nasledujúca »
