Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.02.2015 Služby pevnej siete
3766726656		 310.10 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 03.10.2014 07.10.2014
23.02.2015 Uloženie TKO
14220280		 105.00 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik s.r.o. 03.10.2014 07.10.2014
23.02.2015 Vývoz KO
20140709		 223.20 € s DPH Obec Jurské Finekol, s.r.o. 03.10.2014 07.10.2014
23.02.2015 Služby mobilnej siete
7409206693		 304.77 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 08.10.2014 11.10.2014
23.02.2015 PnD
40140114		 352.80 € s DPH Obec Jurské COOP JEDNOTA POPRAD 09.10.2014 12.10.2014
23.02.2015 Úrok z omeškania
7870001121		 29.54 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 15.10.2014 17.10.2014
23.02.2015 Úrok z omeškania
7820000649		 17.21 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 15.10.2014 17.10.2014
23.02.2015 Internet
2014101342		 15.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT, s.r.o. 31.10.2014 03.11.2014
23.02.2015 Internet
2014101071		 30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT, s.r.o. 31.10.2014 03.11.2014
23.02.2015 ČB kopie
140889		 30.35 € s DPH Obec Jurské DD21 s.r.o. 31.10.2014 03.11.2014
23.02.2015 Servis výpočtovej techniky
140100334		 50.00 € s DPH Obec Jurské MASNET 31.10.2014 03.11.2014
23.02.2015 Plyn
7288148263		 334.00 € s DPH Obec Jurské SPP, a.s. 01.11.2014 04.11.2014
23.02.2015 Elektrina
7465892618		 42.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.11.2014 04.11.2014
23.02.2015 Elektrina
7465892621		 1195.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.11.2014 04.11.2014
23.02.2015 Elektrina
7465892617		 2052.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.11.2014 04.11.2014
Zobrazených 203731 - 203745 z celkových 265464.
1 2 … 13579 13580 13581 13583 13585 13586 13587 … 17697 17698