Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.03.2015 Výkon činnosti CO
2015003		 160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Oprava vodovodu nájomné byty
1020150024		 931.46 € s DPH Obec Jurské ZipserNet s.r.o. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Údržba verejného osvetlenia
1020150023		 338.86 € s DPH Obec Jurské ZipserNet s.r.o. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Elektrická energia
7455315401		 60.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Elektrická energia
7455315400		 1427.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Elektrická energia
7455317559		 1012.00 € s DPH Obec Jurské VSE, a.s. 01.02.2015 03.02.2015
08.03.2015 Uloženie TKO na skládku
15220009		 395.04 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik s.r.o. 02.02.2015 04.02.2015
08.03.2015 Pracovné náradie
00815		 738.90 € s DPH Obec Jurské Michal Pitoňák - LUMI 04.02.2015 04.02.2015
08.03.2015 Pracovné náradie
01215		 834.00 € s DPH Obec Jurské Michal Pitoňák - LUMI 04.02.2015 04.02.2015
08.03.2015 Pracovné náradie
00715		 578.88 € s DPH Obec Jurské Michal Pitoňák - LUMI 04.02.2015 04.02.2015
08.03.2015 Služby pevnej siete
9770517666		 63.48 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 03.02.2015 06.02.2015
08.03.2015 Služby pevnej siete
7770517651		 69.83 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 03.02.2015 06.02.2015
08.03.2015 Informačná vitrína, kľúčová skrinka
15-02-007		 668.40 € s DPH Obec Jurské ALUPROJEKT s.r.o 05.02.2015 10.02.2015
08.03.2015 Služby mobilnej siete
7500974650		 308.39 € s DPH Obec Jurské Slovak Telecom, a.s. 08.02.2015 10.02.2015
08.03.2015 Spisové skrine
SPF15401306		 910.80 € s DPH Obec Jurské B2B partner s.r.o. 09.02.2015 13.02.2015
Zobrazených 203026 - 203040 z celkových 265497.
1 2 … 13532 13533 13534 13536 13538 13539 13540 … 17699 17700