Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 13495 13496 13497 13498 13499 13500 13501 13502 13503 … 18288 18289 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2015 | Faktúra za zeleninu a ovocie MŠ 20152099 |
89.39 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lujan Plus spol. s.r.o | 02.09.2015 | 03.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za opravu MŠ 7415 |
1779.28 € s DPH | Obec Nová Lesná | KRYPTON, s.r.o | 04.09.2015 | 04.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za tlač novín 081815 |
252.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská tlačiareň | 04.09.2015 | 07.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za právne služby 09/2015 07092015 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 03.09.2015 | 07.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za grafiky DHZ 2015146 |
350.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 19.08.2015 | 07.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za tonery 150163 |
82.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 08.09.2015 | 08.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 08.09.2015 | 09.09.2015 |
| 17.09.2015 | Faktúra za hlasové služby 8777230150 |
51.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.09.2015 | 09.09.2015 |
| 17.09.2015 | Znak SR farebný 022274 |
151.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | 2U spol.s.r.o. | 17.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Toner, páska do tlačiarne 1282015 |
96.48 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML -Print, Miroslav Marušinec | 17.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Prenájom nehnuteľnej plochy pre umiestnenie stanu SACR, banera, propagačno-prezent. roll-up a logo SACR a SF EU s cieľom prezentácie možností a atraktivít cest. ruchu Slovenska a jednotl. turistic. regiónov počas podujatia Cyklomaratón pretek horských bicyklov a detská tour Petra Sagana v NP Slovenský raj Hrabušice - POdlesok dňa 05.-6.9.2015 v čase od 9.00 -18.00 hod 57/2015 |
1500.00 € s DPH | Slovenská agentúra pre cest. ruch | Obec Hrabušice | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
| 17.09.2015 | Elektrina 7435819130 |
289.00 € s DPH | Obec Korytné | VSE | 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | telefón 2776324269 |
14.93 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 02.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | zemný plyn 7303283127 |
9.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.08.2015 | 07.08.2015 |
| 17.09.2015 | odvoz TKO 1031502031 |
142.05 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova s.r.o. | 31.07.2015 | 05.08.2015 |
Zobrazených 202471 - 202485 z celkových 274327.
« Predchádzajúca 1 2 … 13495 13496 13497 13498 13499 13500 13501 13502 13503 … 18288 18289 Nasledujúca »
